上猶縣城市管理局2022年度決算
目 錄
第一部分 上猶縣城市管理局概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣城市管理局概況
一、單位主要職責
（一）城市管理職責：
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策，擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實施。
2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設和市政工程管理養(yǎng)護工作。
3、編制城區(qū)戶外廣告設置規(guī)劃和技術(shù)標準，研究制定城區(qū)戶外廣告管理辦法；負責城區(qū)戶外廣告設置的審批管理工作。
4、負責新改建市政、園林、環(huán)衛(wèi)工程的組織驗收工作；負責城區(qū)破道的審批和管理；
5依據(jù)其它有關(guān)城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章，查處違法違章行為。
（二）行政執(zhí)法職責：
1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面處罰權(quán)。
2、行使市容市貌管理方面的行政處罰。
3、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。
4、行使市政管理方面的處罰權(quán)。
5、行使侵占城市道路處罰權(quán)。
二、單位基本情況
本單位設立8 個內(nèi)設機構(gòu)，分別是辦公室、園林、路燈、公園、市政、黃埠城管、市管中心、環(huán)衛(wèi)。
本單位2022年年末實有人數(shù) 104人，其中在職人員56人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員13人；年末學生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 35人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計6580.77萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年減少537.71 萬元，下降100 %；本年收入合計6580.77萬元，較2021年減少227.01 萬元，下降3.33 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 6580.77萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計6580.77萬元，其中本年支出合計6580.77萬元，較2021年減少764.73萬元，下降10.41 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長 0 %，主要原因是：按年初預算執(zhí)行。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 6580.77 萬元，占100 %；項目支出0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為6580.77 萬元，決算數(shù)為6580.77 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 47.48萬元，決算數(shù)為47.48萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為 25.68萬元，決算數(shù)為25.68萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為198.96萬元，決算數(shù)為198.96萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為6197.28萬元，決算數(shù)為6197.28萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
（五）其他支出年初預算數(shù)為111.36萬元，決算數(shù)為111.36萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5482.41 萬元，其中：
（一）工資福利支出663.02萬元，較2021年增加236.81 萬元，增長55.56 %，主要原因是：增加績效工資及新增人員。
（二）商品和服務支出4817.71萬元，較2021年減少1699.06萬元，下降26.07 %，主要原因是：專用材料費減少。
（三）對個人和家庭補助支出1.68萬元，較2021年增加1.68 萬元，增長100%，主要原因是：增加獎勵金。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：與上年相等。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 18.59萬元，決算數(shù)為17.60萬元，完成全年預算的 94.67 %，決算數(shù)較2021年減少0.97 萬元，下降 5.22%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：與上年相等。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：與上年相等。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0人次，主要為：沒有這方面的支出。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為18.59萬元，決算數(shù)為 17.60萬元，完成全年預算的 94.67%，決算數(shù)較2021年增減少0.97萬元，下降5.22 %，主要原因是：減少開支。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：減少開支。全年國內(nèi)公務接待166 批，累計接待980人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：沒有這方面的支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是未購置公務車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：按年初預算嚴格執(zhí)行；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公務車，年末公務用車保有 0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：按年初預算嚴格執(zhí)行。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4817.71萬元，較上年決算數(shù)減少1587.57萬元，降低24.79 %，主要原因是：專用材料費減少。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額2506.66萬元，其中：政府采購貨物支出1037.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1469.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2506.66萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2397.88萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的96%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本單位共有車輛 98 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0 輛、其他用車98輛，其中車輛中的其他用車主要是園林綠化灑水車、路燈作業(yè)車、下水道聯(lián)合疏通車、環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車等。 單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金6580.77萬元，占項目支出總額的100 %。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位今年在部門決算中反映部門整體支出項目績效自評結(jié)果得分為98分。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，部門整體支出項目支出項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為6580.77萬元，執(zhí)行數(shù)為6580.77萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是創(chuàng)建省級“文明城市”工作；二是全力加快城區(qū)綠化彩化建設，打造宜居園林城市；三是提升城市品質(zhì)的市政基礎設施、環(huán)衛(wèi)設施、景觀亮化、綠化提升等工作；四是根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標；五是通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預算編制、會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎數(shù)據(jù)不夠精準。下一步改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強績效評價，確保績效目標的完成。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
(一)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
（五）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（六）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
（七）“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
