上猶縣城市管理局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣城市管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 上猶縣城市管理局概況

一、部門主要職能

（一）城市管理職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策，擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實(shí)施。

2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設(shè)和市政工程管理養(yǎng)護(hù)工作。

3、編制城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定城區(qū)戶外廣告管理辦法；負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告設(shè)置的審批管理工作。

4、負(fù)責(zé)新改建市政、園林、環(huán)衛(wèi)工程的組織驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)城區(qū)破道的審批和管理；

5依據(jù)其它有關(guān)城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章，查處違法違章行為。

（二）行政執(zhí)法職責(zé)：

1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面處罰權(quán)。

2、行使市容市貌管理方面的行政處罰。

3、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。

4、行使市政管理方面的處罰權(quán)。

5、行使侵占城市道路處罰權(quán)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：上猶縣城市管理局、上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊；上猶縣城市管理局有8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、園林、路燈、公園、市政、黃埠城管、市管中心、環(huán)衛(wèi)；上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊有3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、執(zhí)法中隊、兩違辦。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)203人，其中在職人員74人，離休人員 0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員91人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 38人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計7186.04萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少543.50元，下降100%；本年收入合計7186.04萬元，較2021年減少96.81萬元，下降1.33%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入7186.04萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計7186.04萬元，其中本年支出合計7186.04萬元，較2021年減少640.32萬元，下降8.18 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：按年初預(yù)算執(zhí)行。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出7186.04萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7186.04萬元，決算數(shù)為7186.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為97.81萬元，決算數(shù)為97.81萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為31.71萬元，決算數(shù)為31.71 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為198.96萬元，決算數(shù)為198.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為6746.19萬元，決算數(shù)為6746.19 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為111.37萬元，決算數(shù)為111.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6087.68萬元，其中：

（一）工資福利支出984.72萬元，較2021年增加238.42 萬元，增長31.95 %，主要原因是：增加績效工資及新增人員。

（二）商品和服務(wù)支出5101.04萬元，較2021年減少 1576.50 萬元，下降23.61%，主要原因是：專用材料費(fèi)減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出1.92萬元，較2021年增加1.92萬元，增長100 %，主要原因是：增加個人補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：與上年相等。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為22.38萬元，決算數(shù)為21.32萬元，完成全年預(yù)算的 95.26 %，決算數(shù)較2021年減少1.03萬元，下降4.61%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是與上年相等。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：與上年相等。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：沒有這方面的支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為22.38萬元，決算數(shù)為21.32萬元，完成全年預(yù)算的 95.26%，決算數(shù)較2021年減少1.03萬元，下降4.61%，主要原因是減少開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待203  批，累計接待1350人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：沒有這方面的支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是未購置公務(wù)車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是未購置公務(wù)車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5101.04萬元，較上年決算數(shù)減少1576.50萬元，降低23.61 %，主要原因是：專用材料費(fèi)減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額2506.66萬元，其中：政府采購貨物支出1037.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1469.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2506.66萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2397.88萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的96%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛100輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車98輛，其中車輛中的其他用車主要是園林綠化灑水車、路燈作業(yè)車、下水道聯(lián)合疏通車、環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車等；單價100萬元（含）以上設(shè)備 0臺（套）。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金7186.04萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對城管運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1789.43萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范。

組織對環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2190.35萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本年預(yù)算配置控制較好, 預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出6087.68萬元，政府性基金預(yù)算支出1098.36萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價基本完成年初目標(biāo)，完成相關(guān)績效指標(biāo)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出項目支出項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為7186.04萬元，執(zhí)行數(shù)為7186.04萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是創(chuàng)建省級“文明城市”工作；二是全力加快城區(qū)綠化彩化建設(shè)，打造宜居園林城市；三是提升城市品質(zhì)的市政基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、景觀亮化、綠化提升等工作；四是根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)；五是通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會計核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強(qiáng)績效評價，確保績效目標(biāo)的完成。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開2022年環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)項目部門評價報告（見附件）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、支出科目

(一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

2022年上猶縣城市管理局環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)項目

支出績效自評報告

一、項目基本情況

為正常開展縣城區(qū)和14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)日產(chǎn)200噸生活垃圾的收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和填埋處理工作，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)，提升環(huán)衛(wèi)機(jī)械化水平，做到清掃保潔精細(xì)化、垃圾清運(yùn)制度化、公廁和中轉(zhuǎn)站管理標(biāo)準(zhǔn)化、衛(wèi)生死角清理全域化、湖面打撈常態(tài)化、生活垃圾無害化處理規(guī)范化。使垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)質(zhì)量達(dá)到《環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價的目的、對象和范圍

為促進(jìn)預(yù)算部門強(qiáng)化績效理念，提高資金使用效益，發(fā)揮財政資金在環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)項目支出中的作用，進(jìn)一步提升政府部門績效水平，根據(jù)財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)[2020]10 號)、對該項目2022年度執(zhí)行情況和資金使用情況進(jìn)行績效評價。

1、評價目的

財政支出項目績效評價旨在通過評價改善財政資金支出管理，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平，本次2022年度環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)項目績效評價主要目的：一是根據(jù)上述文件精神，對2022年度環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)項目開展績效評價工作，綜合反映項目支出成效，梳理項目存在的問題并提出建議，強(qiáng)化項目單位預(yù)算績效管理理念，提高財政資金的使用效率；二是通過本次績效評價工作的開展，為上猶縣績效評價管理辦公室預(yù)算績效管理工作積累經(jīng)驗(yàn)，探索更加符合財政項目管理特點(diǎn)的績效管理模式和方法，優(yōu)化項目頂層設(shè)計，提升財政支出執(zhí)行效率。

2、評價對象和范圍

本次績效評價對象為2022年環(huán)衛(wèi)運(yùn)行專項經(jīng)費(fèi)項目，2022年初預(yù)算安排資金2190.35萬元，實(shí)際支出2190.35萬元。

三、主要經(jīng)驗(yàn)、存在的問題及原因分析

(一)主要經(jīng)驗(yàn)

經(jīng)過本項績效評價所了解和掌握的情況來分析，主要經(jīng)驗(yàn)有：

1、對城區(qū)仙人湖水面漂浮垃圾，采取組合打撈的辦法，以“大船加小船”的形式進(jìn)行巡回打撈，確保打撈工作無死角，提高了湖面垃圾打撈效率。

2、清掃保潔精細(xì)化，實(shí)行“三全保潔”，全時段、全方位、全天候，每天實(shí)行14小時保潔，路面滯留不超過15分鐘，日常環(huán)衛(wèi)工作管理做到無間斷、無空隙、無死角，街道衛(wèi)生始終保持干凈整潔。

(二)存在的問題及原因分析和有關(guān)建議

老城區(qū)部門城市基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，清掃保潔效果不好，特別是城鄉(xiāng)結(jié)合部及背街小巷，部分居民環(huán)衛(wèi)意識不強(qiáng)，存在亂扔亂倒垃圾行為。

建議：加強(qiáng)宣傳教育和勸導(dǎo)力度，提高居民的環(huán)衛(wèi)意識，引導(dǎo)廣大居民愛護(hù)公共衛(wèi)生，自覺維護(hù)市容市貌。從垃圾源頭抓起，環(huán)衛(wèi)一線管理人員加大保潔力度，針對臨街店面嚴(yán)格落實(shí)“門前三包”責(zé)任制度。同時，通過教育部門與學(xué)校聯(lián)合，開展環(huán)境衛(wèi)生研學(xué)活動，加強(qiáng)青少年環(huán)衛(wèi)意識培養(yǎng)。