上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2022年度決算
目 錄
第一部分 上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法
大隊(duì)概況
一、單位主要職責(zé)
上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是上猶縣城市管理局所屬副科級(jí)全額撥款的公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
1、主要承擔(dān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。
2、市容綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
3、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
4、環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。
5、市場(chǎng)監(jiān)管（工商管理）方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)無照流動(dòng)商販、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)。
6、公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占城市道路、違法停放車輛等行為的行政處罰權(quán)。
7、完成縣委、縣政府、縣城市管理局交辦的其他任務(wù)等職責(zé)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是分別為：辦公室、執(zhí)法中隊(duì)、兩違辦。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)99人，其中在職人員18人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員78人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)605.27萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少5.79萬元，減少100 %；本年收入合計(jì)605.27萬元，較2021年增加130.20萬元，增長(zhǎng)27.41%，主要原因是：縣城面積擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入605.27萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占 0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)605.27萬元，其中本年支出合計(jì)605.27萬元，較2021年增加124.41萬元，增長(zhǎng)25.87%，主要原因是：縣城面積擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出605.27萬元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占 0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為605.27萬元，決算數(shù)為605.27萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為50.33萬元，決算數(shù)為50.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為548.91萬元，決算數(shù)為548.91萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.03萬元，決算數(shù)為6.03萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出605.27萬元，其中：
（一）工資福利支出321.70萬元，較2021年增加1.61萬元，增長(zhǎng)0.5 %，主要原因是：社?；鶖?shù)增加。
（二）商品和服務(wù)支出283.33萬元，較2021年增加122.56萬元，增長(zhǎng)76.23%，主要原因是：縣城面積擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.24萬元，較2021年增加0.24萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：增加個(gè)人補(bǔ)助支出。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：與上年相等。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.79萬元，決算數(shù)為3.72萬元，完成全年預(yù)算的 98.15 %，決算數(shù)較2021年減少0.06萬元，下降1.59 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：與上年相等。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：與上年相等。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒有這方面的支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.79萬元，決算數(shù)為3.72萬元，完成全年預(yù)算的98.15 %，決算數(shù)較2021年減少0.06 萬元，下降1.59 %，主要原因是：減少開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批，累計(jì)接待 370人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0 %，主要原因是：無公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年減少 0萬元，下降0 %，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本單位共有車輛 2 輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金605.27萬元，占項(xiàng)目支出總額的 100 %。
組織對(duì)“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出605.27萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為605.27萬元，執(zhí)行數(shù)為605.27萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)，維護(hù)城區(qū)市容環(huán)境；二是綜合治理；三是根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)；四是通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。四是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，確?？?jī)效目標(biāo)的完成。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
二、支出科目
(一)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（五）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
