上猶縣城市管理局2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣城管局是主管城市管理工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）城市管理職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策，擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實(shí)施。
2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設(shè)和市政工程管理養(yǎng)護(hù)工作。以及城區(qū)余土調(diào)劑清運(yùn)、地方建材運(yùn)輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定，并組織實(shí)施。
3、城區(qū)園林綠化、公園管理、市場管理、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城區(qū)綠化工作、城區(qū)夜景照明工作的統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)和管理。
4、負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)河道水面垃圾的清撈處理。
5、對城區(qū)古樹名木、城市雕塑和風(fēng)景名勝、歷史文化古跡，三級城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)審批等的審批管理工作等職責(zé)。
6、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）行政執(zhí)法職責(zé)：
1、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。
2、行使市政管理方面的處罰權(quán)。
3、行使侵占城市道路處罰權(quán)。
4、行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其他行
政處罰權(quán)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣城市管理局所屬預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：上猶縣城市管理局（獨(dú)立核算）、上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（獨(dú)立核算）。
編制人數(shù)小計(jì)87人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)78人，自收自支編制3人。實(shí)有人數(shù)178人，其中：在職人數(shù)小計(jì)178人，行政在職人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)78人，自收自支編制3人，財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員91人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)39人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年上猶縣城市管理局收入預(yù)算總額為5412.10萬元,較上年預(yù)算安排減少1947.73萬元,主要原因?yàn)閷ｍ?xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入未納入年初預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入1212.10萬元，較上年預(yù)算安排減少3141.73萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入4200萬元，較上年預(yù)算安排增加1194萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年上猶縣城市管理局支出預(yù)算總額為5412.10萬元,較上年預(yù)算安排減少1947.73萬元,主要原因?yàn)閷ｍ?xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出未納入年初預(yù)算
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1173.31萬元，較上年預(yù)算安排增加210.85萬元，其中：工資福利支出1142.02萬元、商品和服務(wù)支出29.25萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.04萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出4238.79萬元，較上年預(yù)算安排減少2158.58萬元，其中：商品和服務(wù)支出4238.79萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)107.88萬元，較上年預(yù)算安排增加40.32萬元，衛(wèi)生健康支出38.96萬元，較上年預(yù)算安排增加14.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5265.26萬元，較上年預(yù)算安排減少2002.94萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1142.02萬元，較上年預(yù)算安排減少924.38萬元；商品和服務(wù)支出4268.04萬元，較上年預(yù)算安排增加1689.13萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.04萬元，較上年預(yù)算安排減少9.83萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少12.55萬元，其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少2690.10萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年上猶縣城市管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1212.10萬元，較上年預(yù)算安排減少3141.73萬元,主要原因?yàn)閷ｍ?xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出未納入年初預(yù)算。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)107.88萬元，較上年預(yù)算安排增加40.32萬元，衛(wèi)生健康支出38.96萬元，較上年預(yù)算安排增加14.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1065.26萬元，較上年預(yù)算安排減少3196.94萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1173.31萬元，較上年預(yù)算安排增加210.85萬元，其中：工資福利支出1142.02萬元，商品和服務(wù)支出29.25萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.04萬元；項(xiàng)目支出38.79萬元，較上年預(yù)算安排減少3352.58萬元，其中：商品和服務(wù)支出38.79萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.50萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因?yàn)椋号c上年安排保存一致。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2024年本單位政府采購總額1446.33萬元,其中:貨物預(yù)算90萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算1356.33萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 本單位共有車輛100輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛, 執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛，其他用車100輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0輛。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2024年上猶縣城市管理局對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額5412.10萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年上猶縣城市管理局部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)4200萬元，其中：下屬上猶縣城市管理局項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額4200萬元；下屬上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：
⑵立項(xiàng)依據(jù)：
⑶實(shí)施主體：
⑷實(shí)施方案：
⑸實(shí)施周期：
⑹本年度預(yù)算安排：
⑺績效目標(biāo)：
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年上猶縣城市管理局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排19.90萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)19.90萬元,比上年減少0.6萬元，主要原因是：減少開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
