第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣城管局是主管城市管理工作的縣政府直屬機構，主要職責是：

（一）城市管理職責：

1、貫徹執(zhí)行有關城市管理的方針政策，擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實施。

2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設和市政工程管理養(yǎng)護工作。以及城區(qū)余土調劑清運、地方建材運輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定，并組織實施。

3、城區(qū)園林綠化、公園管理、市場管理、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；指導和監(jiān)督城區(qū)綠化工作、城區(qū)夜景照明工作的統(tǒng)籌、組織、協(xié)調和管理。

4、負責城區(qū)內河道水面垃圾的清撈處理。

5、對城區(qū)古樹名木、城市雕塑和風景名勝、歷史文化古跡，三級城市園林綠化企業(yè)資質審批等的審批管理工作等職責。

6、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）行政執(zhí)法職責：

1、行使綠化管理方面的處罰權。

2、行使市政管理方面的處罰權。

3、行使侵占城市道路處罰權。

4、行使省人民政府決定調整的城市管理領域的其他行

政處罰權。

二、機構設置及人員情況

2025年上猶縣城市管理局所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣城市管理局本級。

編制人數(shù)小計83人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)74人，自收自支編制3人。實有人數(shù)小計174人，其中：在職人數(shù)小計174人，行政在職人數(shù)6人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)74人，自收自支編制3人，財政補助臨時人員91人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計39人，遺屬人數(shù)小計0人。

第二部分  2025年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年上猶縣城市管理局收入預算總額為4260.51萬元,較上年預算安排減少1151.58萬元。其中：財政撥款收入1260.51萬元，較上年預算安排增加48.42萬元；教育收費資金收入0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；事業(yè)單位經營收入0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；上級補助收入0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；其他收入3000.00萬元，較上年預算安排減少1200.00萬元；使用非財政撥款結余0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；上年結轉(結余)0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元。

(二)支出預算情況

2025年上猶縣城市管理局支出預算總額為4260.51萬元,較上年預算安排減少1151.58萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1260.51萬元，較上年預算安排增加87.21萬元，其中：工資福利支出1207.20萬元、商品和服務支出27.75萬元、對個人和家庭的補助25.56萬元、資本性支出0.00萬元；項目支出3000.00萬元，較上年預算安排減少1238.79萬元，其中：工資福利支出0.00萬元、商品和服務支出3000.00萬元、對個人和家庭的補助0.00萬元、債務利息及費用支出0.00萬元、資本性支出0.00萬元、對企業(yè)補助0.00萬元、其他支出0.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；國防支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；公共安全支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；教育支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；科學技術支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；社會保障和就業(yè)支出107.47萬元，較上年預算安排減少0.41萬元；衛(wèi)生健康支出45.37萬元，較上年預算安排增加6.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4107.67萬元，較上年預算安排減少1157.58萬元；農林水支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；交通運輸支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；金融支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；住房保障支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；糧油物資儲備支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；災害防治及應急管理支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；其他支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1207.20萬元，較上年預算安排增加65.19萬元；商品和服務支出3027.75萬元，較上年預算安排減少1240.29萬元；對個人和家庭的補助25.56萬元，較上年預算安排增加23.52萬元；債務利息及費用支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；資本性支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；對企業(yè)補助0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；其他支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣城市管理局財政撥款支出預算總額為1260.51萬元，較上年預算安排增加48.42萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0.00萬元；國防支出0.00萬元；公共安全支出0.00萬元；教育支出0.00萬元；科學技術支出0.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元；社會保障和就業(yè)支出107.47萬元；衛(wèi)生健康支出45.37萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1107.67萬元；農林水支出0.00萬元；交通運輸支出0.00萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元；金融支出0.00萬元；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元；住房保障支出0.00萬元；糧油物資儲備支出0.00萬元；災害防治及應急管理支出0.00萬元；其他支出0.00萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1260.51萬元，較上年預算安排增加87.21萬元，其中：工資福利支出1207.20萬元，商品和服務支出27.75萬元，對個人和家庭的補助25.56萬元，資本性支出0.00萬元。項目支出0.00萬元，較上年預算安排減少38.79萬元，其中：工資福利支出0.00萬元，商品和服務支出0.00萬元，對個人和家庭的補助0.00萬元，債務利息及費用支出0.00萬元，資本性支出0.00萬元，對企業(yè)補助0.00萬元，其他支出0.00萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經費預算27.75萬元，比2024年預算增加11.25萬元，增長68.18%，主要原因為：25年預算城管大隊的經費并入城管局。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額1446.00萬元,其中:政府采購貨物預算90.00萬元, 政府采購工程預算0.00萬元, 政府采購服務預算1356.00萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛100輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛，其他用車100輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0輛。

(九)重點項目情況說明

2025年本部門未安排項目支出

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年上猶縣城市管理局"三公"經費財政撥款安排19.00萬元，其中：

因公出國(境)費0.00萬元,比上年增0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費19.00萬元,比上年減0.90萬元，主要原因是：減少開支。

公務用車運行維護費0.00萬元,比上年增0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0.00萬元,比上年增0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件 ：【36】2025年市縣部門預算公開表(部門)_