贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局

2022年部門預算

目    錄

第一部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責

貫徹實施生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)規(guī)章，貫徹落實國家及省市生態(tài)環(huán)境保護工作方針政策和決策部署，負責權(quán)限內(nèi)項目環(huán)境影響評價的監(jiān)督管理工作，負責水、氣、土、噪音、固體廢物與化學品、輻射、生態(tài)保護及農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)解決轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境問題和環(huán)境污染糾紛，調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，統(tǒng)一領導轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與執(zhí)法力量，承辦市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局共有預算單位1個。

編制人數(shù)小計48人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)48人，自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計35人，其中：在職人數(shù)小計35人，行政在職人數(shù)3人，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)35人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計10人，退職人員0人，遺屬人數(shù)3人。

第二部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局收入預算總額為844.15萬元，較上年預算安排增加677.99萬元；財政撥款收入488.33萬元，較上年預算安排增加476.33萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)144.82萬元，較上年預算安排減少9.3萬元。（原因：本單位自2022年起全面納入市級預算）

（二）支出預算情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局支出預算總額為支出預算總額為844.15萬元，較上年預算安排增加677.99萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出403.83萬元，較上年預算安排增加249.67萬元；其中：工資福利支出347.97萬元，

商品和服務支出52.55萬元，對個人和家庭的補助3.31萬元，資本性支出0萬元。項目支出44.5萬元，較上年預算安排增加32.5萬元；其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出43萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他相關(guān)支出1.5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出448.33萬元，較上年預算安排增加436.33萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；科學技術(shù)支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；社會保障和就業(yè)支出33.34萬元，較上年預算安排增加33.34萬元；衛(wèi)生健康支出34.31萬元，較上年預算安排增加34.31萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；住房保障支出26.68萬元，較上年預算安排增加26.68萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出347.97萬元，較上年預算安排增加347.97萬元；商品和服務支出52.55萬元，較上年預算安排增加40.55萬元；對個人和家庭的補助3.31萬元，較上年預算安排增加3.31萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。

（原因：本單位自2022年起全面納入市級預算）

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局財政撥款支出預算總額

為財政撥款支出預算總額844.15萬元，較上年預算安排增加677.99萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出749.82萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出33.34萬元，衛(wèi)生健康支出34.31萬元，住房保障支出26.68萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出403.83萬元，較上年預算安排增加249.67萬元；其中：工資福利支出347.97萬元，商品和服務支出52.55萬元，對個人和家庭的補助3.31萬元，資本性支出0萬元。項目支出44.5萬元，較上年預算安排增加32.5萬元；其中：商品和服務支出43萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出1.5萬元。

（原因：本單位自2022年起全面納入市級預算）

（四）政府性基金情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局政府性基金支出預算為0，按支出項目類別劃分：

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局國有資本經(jīng)營支出預算為0，

按支出項目類別劃分：

無，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預算52.55萬元，比2021年預算增加40.55萬元，增長337.91％。（原因：本單位自2022年起全面納入市級預算）

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額22萬元，其中：政府采購貨物預算22萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)3輛。

2022年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無

（九）監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費項目情況說明

1．項目名稱：生態(tài)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費

（1）項目概述：2022年生態(tài)環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費，主要用于加強縣級生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法監(jiān)測工作。

（2）立項依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《贛州市生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知

（3）實施主體：贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局

（4）實施方案：深入貫徹習近平生態(tài)文明思想和習近平總書記視察江西及贛州重要講話精神，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，強力推進專項督察問題整改，強化環(huán)境宣傳教育，持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設，加強縣級生態(tài)環(huán)境部門執(zhí)法監(jiān)測工作。

（5）實施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度預算安排：10萬元

（7）績效目標和指標：

目標：持續(xù)完善生態(tài)環(huán)境治理體系建設，穩(wěn)步提升縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

指標：截止2022年12月31日，縣級開展執(zhí)法監(jiān)測的次數(shù)不少于20次，開展飲用水水質(zhì)監(jiān)測采樣次數(shù)不少于42次，開展斷面水質(zhì)監(jiān)測采樣次數(shù)不少于84次，區(qū)域PM2.5平均濃度不高于21.9微克／立方米，區(qū)域空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)不少于350天，省級考核的地表水斷面水質(zhì)優(yōu)良率達到98.6％，縣級及以上城市集中式飲用水水質(zhì)優(yōu)良比例達到100％，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量達到考核標準，大眾評公務滿意度不低于90％。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年贛州市上猶生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排47.5萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：

無需因公出國；

公務接待16萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：參照往年數(shù)據(jù)；

公務用車運行16.5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：參照往年數(shù)據(jù)；

公務用車購置15萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：需購置公車。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出

1.環(huán)境保護管理事務：反映政府環(huán)境保護管理事務支出。

2.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察：反映政府環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出。

3.污染防治：反映政府治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

（四）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（六）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（八）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（九）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞