上猶縣國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目    錄

第一部分 上猶縣國(guó)土資源局概況

    一、主要職能

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 上猶縣國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第三部分 上猶縣國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算表格

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細(xì)表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第一部分 上猶縣國(guó)土資源局概況

一、部門(mén)主要職能

1．上猶縣國(guó)土資源局是主管國(guó)土資源管理工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)土資源管理的法律法規(guī)和政策，承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全縣國(guó)土資源發(fā)展規(guī)劃，開(kāi)展國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，研究提出國(guó)土資源供需總量平衡的政策建議，參與縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，擬訂涉及國(guó)土資源的調(diào)控政策措施，擬訂并組織實(shí)施國(guó)土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。

（二）承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。擬訂全縣國(guó)土資源管理、保護(hù)與合理利用政策措施,組織實(shí)施國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察，指導(dǎo)全縣國(guó)土資源行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國(guó)土違法案件。依照規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)土資源有關(guān)行政復(fù)議工作。

（三）承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。編制和組織實(shí)施土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)規(guī)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃。參與報(bào)縣政府審批的城市總體規(guī)劃的審核，指導(dǎo)、審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)處權(quán)屬糾紛，指導(dǎo)土地確權(quán)，承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會(huì)查詢服務(wù)。

（五）承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭組織實(shí)施耕地保護(hù)政策措施，組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù)，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)法情況；指導(dǎo)未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開(kāi)發(fā)的監(jiān)督工作；組織實(shí)施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)報(bào)國(guó)務(wù)院、省、市和縣政府審批的各類用地的審核、報(bào)批工作。

（六）統(tǒng)一管理全縣土地資源和城鄉(xiāng)地籍、地政工作。制定地籍管理辦法，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)城鄉(xiāng)地籍、土地定級(jí)和登記發(fā)證等工作。

（七）承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。擬訂并實(shí)施土地開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地開(kāi)發(fā)和節(jié)約集約利用；擬訂并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法；規(guī)范土地市場(chǎng)，統(tǒng)一管理土地資產(chǎn)；建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度，指導(dǎo)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)評(píng)測(cè)，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格；制定和實(shí)施鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村用地管理辦法，監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)；承擔(dān)報(bào)省、市和縣政府審批的改制企業(yè)的國(guó)有土地資產(chǎn)的處置。

（八）依法征收土地資源專項(xiàng)收益，規(guī)范、監(jiān)督土地開(kāi)發(fā)整理專項(xiàng)資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。參與管理土地資源性資產(chǎn)，負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。

（九）負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪工作的依法統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織編制和實(shí)施本行政區(qū)域基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域永久性測(cè)量標(biāo)志的檢查、保護(hù)維護(hù)工作；依法監(jiān)督管理本行政區(qū)域基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)和地圖市場(chǎng)。

（十）組織開(kāi)展土地資源的宣傳；組織實(shí)施重大科技項(xiàng)目和開(kāi)展對(duì)外合作交流。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1 個(gè)。

本部門(mén)2016年年末編制人數(shù)84人，其中行政編制20人，事業(yè)編制64人；年末實(shí)有人數(shù)81人，其中：在職人數(shù)81人,退休人員22人。

第二部分 上猶縣國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算

情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度收入總計(jì)1018.9萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)49 %；本年收入合計(jì)1018.9萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)49%，主要原因是：人員基本工資增長(zhǎng)和增加交通補(bǔ)貼等財(cái)政補(bǔ)助收入隨之增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1018.9萬(wàn)元,占100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度支出總計(jì)1018.9萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   1018.9萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)49%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加和增加了不動(dòng)產(chǎn)支出。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1018.9萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1018.9萬(wàn)元，決算數(shù)為1018.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為227.5萬(wàn)元，決算數(shù)為227.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為47萬(wàn)元，決算數(shù)為47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；國(guó)土海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為744.3萬(wàn)元，決算數(shù)為744.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出635.8萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)35 %，主要原因是：人員工資增加；商品和服務(wù)支出 301.9萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)109%，主要原因是：增加了不動(dòng)產(chǎn)開(kāi)支和交通補(bǔ)貼增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 81.1萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)18%，主要原因是：退休人員增加和撫恤金增加。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)301.9萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)109 %，主要原因是：辦公費(fèi)、印制費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)23萬(wàn)元，印刷費(fèi)7.5萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)7.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元，取暖費(fèi)2.9萬(wàn)元，差旅費(fèi)25.6萬(wàn)元，維修費(fèi)7.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)53萬(wàn)元，專用材料費(fèi)56.3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.1萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)57萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元，福利費(fèi)6.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用13.2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出22.8元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為54.5萬(wàn)元，決算數(shù)為54.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降24%，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 53萬(wàn)元，決算數(shù)為53 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降 1.85 %。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1.5萬(wàn)元，決算數(shù)為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降91 %。主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年度沒(méi)有政府采購(gòu)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛，一般公務(wù)用車3輛。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

本部門(mén)能夠根據(jù)《關(guān)于編制2016年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》文件要求，依法有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物、使之達(dá)到較高的使用效率和實(shí)施效果。

專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

第三部分 上猶縣國(guó)土資源2016年部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）