上猶縣國(guó)土資源局2018年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2018年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣國(guó)土資源局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣國(guó)土資源局是主管全縣土地資源等自然資源規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用的縣政府工作部門，主要職責(zé)是：
?。ㄒ唬┙M織貫徹國(guó)土資源管理的法律法規(guī)和規(guī)章、政策，貫徹實(shí)施土地資源的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法。
?。ǘ┙M織編制和實(shí)施國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和有關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃；參與報(bào)縣政府審批的城市總體規(guī)劃的審核，指導(dǎo)、審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃。
（三）依法保護(hù)土地所有者和使用者的合法權(quán)益，承辦并組織調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，查處國(guó)土資源重大違法案件。
?。ㄋ模M定實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵(lì)耕地開(kāi)發(fā)政策。實(shí)施農(nóng)用地用途管制，組織基本農(nóng)田保護(hù)，指導(dǎo)未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理，土地復(fù)墾和開(kāi)發(fā)耕地的監(jiān)督工作，保證耕地總量動(dòng)態(tài)平衡。
?。ㄎ澹┙y(tǒng)一管理全縣土地資源和城鄉(xiāng)地籍、地政工作。制訂地籍管理辦法，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級(jí)和登記等工作。
?。M定并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購(gòu)管理辦法，規(guī)范土地市場(chǎng)；配合財(cái)稅部門做好土地費(fèi)稅的征收管理工作；貫徹實(shí)施國(guó)有土地劃撥使用目錄指南和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村用地管理辦法；指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理。
?。ㄆ撸┲笇?dǎo)基準(zhǔn)地價(jià)和標(biāo)定地價(jià)評(píng)測(cè)，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格。主管全縣城鄉(xiāng)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征用工作；承擔(dān)報(bào)省、市政府和國(guó)務(wù)院審批的各類用地的審查、報(bào)批工作。
?。ò耍┌才挪⒈O(jiān)督檢查土地開(kāi)發(fā)整理專項(xiàng)資金以及財(cái)政撥給的其他資金。
?。ň牛┞男型恋匾?guī)劃測(cè)繪行政管理職能。
?。ㄊ┙M織開(kāi)展土地資源的宣傳、科技工作和開(kāi)展合作交流。
?。ㄊ唬┏修k縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
上猶縣國(guó)土局編制數(shù)84人，其中：行政編制9人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，全額事業(yè)編制74人。實(shí)有人數(shù)134人，其中：在職人員86人，包括行政19人、機(jī)關(guān)工勤2人、全額事業(yè)65人；退休人員25人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員12人；其他臨時(shí)人員8人；遺屬補(bǔ)助人員3人。
第二部分 上猶縣國(guó)土資源局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
2018年上猶縣國(guó)土局收入預(yù)算總額為1369.36萬(wàn)元，比上年收入預(yù)算總額減少425.58萬(wàn)元，下降23%，原因是專項(xiàng)收入減少。其中：財(cái)政撥款收入1272.36萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的93%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入681.9萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的資金467.46萬(wàn)元、專項(xiàng)收入123萬(wàn)元；上年結(jié)余97萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的7%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
2018年上猶縣國(guó)土局支出預(yù)算總額為1369.36萬(wàn)元，比上年支出預(yù)算總額減少425.58萬(wàn)元，下降23%，原因是專項(xiàng)支出減少。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1234.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90%，包括工資福利支出897.66萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出248.39萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.31萬(wàn)元、其他資本性支出77萬(wàn)元；項(xiàng)目支出135萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出135萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：教育支出5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1272.86萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的92.63%。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算1272.36萬(wàn)元，比上年減少289.68萬(wàn)元，具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出91.50萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出1180.86萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2018年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算317.39萬(wàn)元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。┱少?gòu)情況
2018年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 77 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算77 萬(wàn)元。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年9月30日，單位沒(méi)有公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
2018年部門預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置車輛，也沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
?。ò耍┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年本單位沒(méi)有實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目和納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年縣國(guó)土資源局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排51萬(wàn)元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)51萬(wàn)元，比上年減少2.9萬(wàn)元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求。
第三部分 上猶縣國(guó)土資源局2018年部門預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
?。ㄒ唬﹪?guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）：反映用于國(guó)土資源管理等方面的支出。
1. 行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3. 國(guó)土資源規(guī)劃及管理：用于國(guó)土資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。
4. 土地資源調(diào)查：用于土地資源調(diào)查評(píng)價(jià)、土地利用變更調(diào)查、地籍調(diào)查等方面的支出。
5. 土地資源利用與保護(hù)：用于土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等定級(jí)、土地評(píng)估等方面的支出。
6. 國(guó)土資源社會(huì)公益服務(wù)：用于土地、地質(zhì)、礦產(chǎn)實(shí)物資料和信息資源采集、處理并提供社會(huì)公益展覽和服務(wù)，國(guó)土資源知識(shí)普及等方面的支出。
7. 國(guó)土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理：用于國(guó)土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出，包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范管理，宣傳、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)監(jiān)督，行風(fēng)建設(shè)等方面的支出。
8. 其他國(guó)土資源事務(wù)支出：用于上述項(xiàng)目以外其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
附件：上猶縣國(guó)土資源局2018年部門預(yù)算表.XLS
