上猶縣國土資源局2017年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣國土資源局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣國土資源局概況
一、部門主要職能
一、部門主要職責
上猶縣國土資源局是主管全縣土地資源等自然資源規(guī)劃、管理、保護與合理利用的縣政府工作部門，主要職責是：
（一）組織貫徹國土資源管理的法律法規(guī)和規(guī)章、政策，貫徹實施土地資源的技術標準、規(guī)程、規(guī)范和辦法。
（二）組織編制和實施國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和有關的專項規(guī)劃；參與報縣政府審批的城市總體規(guī)劃的審核，指導、審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃。
（三）依法保護土地所有者和使用者的合法權益，承辦并組織調(diào)處重大權屬糾紛，查處國土資源重大違法案件。
（四）擬定實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發(fā)政策。實施農(nóng)用地用途管制，組織基本農(nóng)田保護，指導未利用土地開發(fā)、土地整理，土地復墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作，保證耕地總量動態(tài)平衡。
（五）統(tǒng)一管理全縣土地資源和城鄉(xiāng)地籍、地政工作。制訂地籍管理辦法，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導土地確權、城鄉(xiāng)地籍、土地定級和登記等工作。
（六）擬定并按規(guī)定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購管理辦法，規(guī)范土地市場；配合財稅部門做好土地費稅的征收管理工作；貫徹實施國有土地劃撥使用目錄指南和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村用地管理辦法；指導農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權的流轉(zhuǎn)管理。
（七）指導基準地價和標定地價評測，確認土地使用權價格。主管全縣城鄉(xiāng)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征用工作；承擔報省、市政府和國務院審批的各類用地的審查、報批工作。
（八）安排并監(jiān)督檢查土地開發(fā)整理專項資金以及財政撥給的其他資金。
（九）履行土地規(guī)劃測繪行政管理職能。
（十）組織開展土地資源的宣傳、科技工作和開展合作交流。
（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個。
本部門2017年年末編制人數(shù) 84 人，其中行政編制 9人，機關工勤編制1人，事業(yè)編制 74人；年末實有人數(shù)86人，其中在職人員86人。
第二部分 2017年度部門決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計902.66 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2016年減少116.24萬元，下降11.4 %；本年收入合計902.66萬元，較2016年減少116.24萬元，下降11.4 %，主要原因是：財政嚴格控制指標和退休人員工資全部交由社保發(fā)放。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 902.66萬元，占 100%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計 902.66 萬元，其中本年支出合計 902.66萬元，較2016年減少116.24 萬元，下降11.4 %，主要原因是：財政嚴格控制指標和退休人員工資全部交由社保發(fā)放。
本年支出的具體構成為：基本支出 902.66萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占 0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 902.66萬元，決算數(shù)為902.66萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為1.41萬元，決算數(shù)為 1.41萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
（二）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為 296.55萬元，決算數(shù)為296.55萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
（三）國土海洋氣象等支出年初預算數(shù)為 604.7萬元，決算數(shù)為604.7萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出902.66萬元，其中：
（一）工資福利支出649.77萬元，較2016年增加13.97 萬元，增長2.1%，主要原因是：人員工資增加。
（二）商品和服務支出193.76萬元，較2016年減少108.14 萬元，下降35 %，主要原因是：財政嚴格控制指標和厲行節(jié)約原則。
（三）對個人和家庭補助支出 36.92萬元，較2016年減少 44.18萬元，下降 54 %，主要原因是：退休人員工資由社保發(fā)放。
（四）其他資本性支出22.21萬元，較2016年增加22.21萬元，增長100 %，主要原因是：增加了辦公設備采購。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為53.9萬元，決算數(shù)為 45萬元，完成預算的 83 %，決算數(shù)較2016年減少8萬元，增長下降15 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%，與上年一樣，沒有變化。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 53.9萬元，決算數(shù)為45萬元，完成預算的83%，決算數(shù)較2016年減少8萬元，下降15%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定的各項要求，進一步嚴格公務接待經(jīng)費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%，主要原因是：實行公車用車制度改革，單位沒有預算。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2016年減少1.5 萬元，下降100%。主要原因是：實行公車用車制度改革，單位沒有預算。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出215.97萬元，較2016年增加減少85.93 萬元，下降28 %，主要原因是：專用材料費和委托業(yè)務費減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額22.21萬元，其中：政府采購貨物支出22.21萬元。
八、預算績效情況說明
本部門能夠嚴格執(zhí)行年初預算以及中央八項規(guī)定，并做好本部門的相關費用支出，完成本部門的相關工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
