上猶縣國(guó)土資源局2018年度部門決算 
  
目    錄   
  
第一部分  上猶縣國(guó)土資源局概況 
    一、部門主要職責(zé) 
    二、部門基本情況 
第二部分  2018年度部門決算表 
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
    三、支出決算表 
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 
表 
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 
    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 
    第三部分  2018年度部門決算情況說明 
一、收入決算情況說明 
二、支出決算情況說明 
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 
    情況說明 
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 
    七、政府采購(gòu)支出情況說明 
    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 
    九、預(yù)算績(jī)效情況說明 
第四部分  名詞解釋 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第一部分   上猶縣國(guó)土資源局概況 
  
一、部門主要職能 
上猶縣國(guó)土資源局是主管全縣土地資源等自然資源規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用的縣政府工作部門，主要職責(zé)是： 
（一）組織貫徹國(guó)土資源管理的法律法規(guī)和規(guī)章、政策，貫徹實(shí)施土地資源的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法。 
（二）組織編制和實(shí)施國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和有關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃；參與報(bào)縣政府審批的城市總體規(guī)劃的審核，指導(dǎo)、審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃。 
（三）依法保護(hù)土地所有者和使用者的合法權(quán)益，承辦并組織調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，查處國(guó)土資源重大違法案件。 
（四）擬定實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵(lì)耕地開發(fā)政策。實(shí)施農(nóng)用地用途管制，組織基本農(nóng)田保護(hù)，指導(dǎo)未利用土地開發(fā)、土地整理，土地復(fù)墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作，保證耕地總量動(dòng)態(tài)平衡。 
（五）統(tǒng)一管理全縣土地資源和城鄉(xiāng)地籍、地政工作。制訂地籍管理辦法，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級(jí)和登記等工作。 
（六）擬定并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購(gòu)管理辦法，規(guī)范土地市場(chǎng)；配合財(cái)稅部門做好土地費(fèi)稅的征收管理工作；貫徹實(shí)施國(guó)有土地劃撥使用目錄指南和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村用地管理辦法；指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理。 
（七）指導(dǎo)基準(zhǔn)地價(jià)和標(biāo)定地價(jià)評(píng)測(cè)，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格。主管全縣城鄉(xiāng)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征用工作；承擔(dān)報(bào)省、市政府和國(guó)務(wù)院審批的各類用地的審查、報(bào)批工作。 
（八）安排并監(jiān)督檢查土地開發(fā)整理專項(xiàng)資金以及財(cái)政撥給的其他資金。 
（九）履行土地規(guī)劃測(cè)繪行政管理職能。 
（十）組織開展土地資源的宣傳、科技工作和開展合作交流。 
（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 
　　二、部門基本情況 
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個(gè)。 
本部門2018年年末編制人數(shù) 84 人，其中行政編制 9人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，事業(yè)編制 74人；年末實(shí)有人數(shù)84人，其中在職人員84人。 
  
  
  
   
  
第二部分  2018年度部門決算表 
  
  
  
  

第三部分  2018年度部門決算情況說明 
  
一、收入決算情況說明 
本部門2018年度收入總計(jì)1027.62萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入合計(jì)1027.62萬元，較2017年增加124.96萬元，增長(zhǎng)13.8%，主要原因是：人員基本工資增長(zhǎng)和增加扶貧工作經(jīng)費(fèi)等財(cái)政補(bǔ)助收入隨之增加。 
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1027.62萬元，占 100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0 %。   
二、支出決算情況說明 
本部門2018年度支出總計(jì)1027.62萬元，其中本年支出合計(jì) 1027.62萬元，較2017年增加124.96萬元，增長(zhǎng)13.8%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加和增加扶貧差旅費(fèi)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。 
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1027.62萬元，占100%。 
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1027.62萬元，決算數(shù)為1027.62萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中： 
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為357.61萬元，決算數(shù)為357.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。 
（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為17.2萬元，決算數(shù)為17.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。 
（三）國(guó)土海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為652.81萬元，決算數(shù)為652.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。 
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1027.62萬元，其中： 
（一）工資福利支出801.21萬元，較2017年增加151.44萬元，增長(zhǎng)24 %，主要原因是：人員工資增加。 
（二）商品和服務(wù)支出189.47萬元，較2017年減少4.29萬元，下降2.2%，主要原因是：財(cái)政嚴(yán)格控制指標(biāo)和厲行節(jié)約原則。 
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.7萬元，較2017年減少13.22萬元，下降36 %，主要原因是：經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整。 
（四）資本性支出13.23萬元，較2017年減少8.98萬元，下降41%，主要原因是：厲行節(jié)約原則辦公設(shè)備采購(gòu)減少。 
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為51萬元，決算數(shù)為43萬元，完成預(yù)算的84 %，決算數(shù)較2017年減少2萬元，下降5 %，其中： 
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年一樣，沒有變化。 
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為51萬元，決算數(shù)為43萬元，完成預(yù)算的84%，決算數(shù)較2017年減少2萬元，下降5 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。 
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算。 
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出202.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少13.26 萬元，降低6.13 %，主要原因是：財(cái)政嚴(yán)格控制指標(biāo)和厲行節(jié)約原則。 
七、政府采購(gòu)支出情況說明 
本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額13.23萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.23萬元。 
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。 
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 
九、預(yù)算績(jī)效情況說明 
   本部門能夠嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算以及中央八項(xiàng)規(guī)定，并做好本部門的相關(guān)費(fèi)用支出，完成本部門的相關(guān)工作。下一步，本部門將按照財(cái)政部門要求，鞏固績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成果，進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效預(yù)算評(píng)價(jià)的范圍，做好預(yù)算績(jī)效管理的宣傳工作，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，建立健全貫穿預(yù)算管理全過程的績(jī)效管理制，加大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，切實(shí)提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用效益。 
  
第四部分  名詞解釋 
  
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 
 三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
 五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 
  
 

附件：上猶縣國(guó)土資源局2018年度部門決算