上猶縣自然資源局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣自然資源局概況
一、部門主要職能
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)以及所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)，制定職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。
（四）負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（五）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（六）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用工作。
（七）負(fù)責(zé)落實(shí)空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
（八）開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。
（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。
（十）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
（十一）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。
（十三）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
（十四）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。
（十五）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
（十六）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。
（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點(diǎn)工作。
（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級(jí)管理，下管一級(jí)”的原則進(jìn)行管理，實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。
（十九）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)151人，其中在職人員113人，退休人員38人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)2913.92萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.84萬(wàn)元，較2018年增加1.84萬(wàn)元；本年收入合計(jì) 2912.08萬(wàn)元，較2018年增加1884.46 萬(wàn)元，增長(zhǎng)183.38%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2912.08萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)2913.92萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2671.67萬(wàn)元，較2018年增加1644.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.98 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余242.25萬(wàn)元，較2018年增加242.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)242.25 %，主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1184.13萬(wàn)元，占44 %；項(xiàng)目支出 1487.54萬(wàn)元，占56%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2671.67萬(wàn)元，決算數(shù)為2671.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 52.85萬(wàn)元，決算數(shù)為52.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為31.17萬(wàn)元，決算數(shù)為31.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1487.55萬(wàn)元，決算數(shù)為1487.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為15.2萬(wàn)元，決算數(shù)為15.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為1084.90萬(wàn)元，決算數(shù)為1084.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1184.13萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出856.29萬(wàn)元，較2018年增加55.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)6 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出 252.71萬(wàn)元，較2018年增加63.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)33 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革辦公地點(diǎn)搬遷相關(guān)費(fèi)用和扶貧差旅費(fèi)支出增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 6.72萬(wàn)元，較2018年減少16.98萬(wàn)元，下降71 %，主要原因是：撫恤金減少。
（四）資本性支出 68.40萬(wàn)元，較2018年增加55.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 417%，主要原因是：檔案室設(shè)備添加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為49萬(wàn)元，決算數(shù)為42.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87 %，決算數(shù)較2018年減少 0.2萬(wàn)元，下降1%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，與上年一樣，沒有變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 49萬(wàn)元，決算數(shù)為42.8 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87%，決算數(shù)較2018年減少0.2萬(wàn)元，下降 1%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0。主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出321.11萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是：嚴(yán)格控制支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額68.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出68.4萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門能夠嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算以及中央八項(xiàng)規(guī)定，并做好本部門的相關(guān)費(fèi)用支出，完成本部門的相關(guān)工作。下一步，本部門將按照財(cái)政部門要求，鞏固績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成果，進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效預(yù)算評(píng)價(jià)的范圍，做好預(yù)算績(jī)效管理的宣傳工作，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，建立健全貫穿預(yù)算管理全過程的績(jī)效管理制，加大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，切實(shí)提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用效益。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
