上猶縣自然資源局2020年部門預(yù)算?
目????錄?
第一部分??概況?
一、部門主要職責(zé)?
二、部門基本情況?
第二部分??2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明?
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明?
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明?
第三部分??2020年部門預(yù)算表?
一、《收支預(yù)算總表》?
二、《部門收入總表》?
三、《部門支出總表》?
四、《財(cái)政撥款收支總表》?
五、《一般公共預(yù)算支出表》?
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》?
七、《?“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》?
八、《政府性基金預(yù)算支出表》?
九、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》（納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目）?
第四部分??名詞解釋?
第一部分??上猶縣自然資源局概況?
一、部門主要職責(zé)?
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：?
?。ㄒ唬┞男腥袼型恋亍⒌V產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)以及所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。?
?。ǘ┴瀼貓?zhí)行國(guó)家自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)，制定職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。?
?。ㄈ┴?fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。?
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。?
?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。?
?。┴?fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用工作。?
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)落實(shí)空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。?
?。ò耍╅_(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。?
（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。?
?。ㄊ┴?fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。?
?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。?
?。ㄊ┴?fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。?
?。ㄊ┴?fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。?
（十四）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。?
?。ㄊ澹┩苿?dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。?
?。ㄊ┴?fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。?
（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點(diǎn)工作。?
（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級(jí)管理，下管一級(jí)”的原則進(jìn)行管理，實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。?
?。ㄊ牛┙y(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。?
?。ǘ┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。?
二、部門基本情況?
上猶縣自然資源局編制數(shù)107人，其中：行政編制12人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，全額事業(yè)編制86人，自收自支事業(yè)編制8人。實(shí)有人數(shù)173人，其中：在職人員115人，包括行政12人、機(jī)關(guān)工勤1人、全額事業(yè)95人、自收自支7人；退休人員38人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員12人；其他臨時(shí)人員5人；遺屬補(bǔ)助人員3人。?
第二部分??上猶縣自然資源局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明?
一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明?
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況?
2020年上猶縣自然資源局收入預(yù)算總額為1574.71萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)34.6%，其中：財(cái)政撥款1561.71萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的99.17%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入965.6萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的非稅收入596.11萬(wàn)元;上年結(jié)余13萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.83%。?
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況?
2020年縣上猶縣自然資源局支出預(yù)算總額為1574.71萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)34.6%，其中：?
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1574.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出1144.55萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)37.19%，商品和服務(wù)支出391.88萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)55.44%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.53萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)28.69%，資本性支出33.75萬(wàn)元，較上年下降57.81%。?
按支出功能科目劃分：教育支出5萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)500%，占支出預(yù)算總額的0.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出97.92萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.7%，占支出預(yù)算總額的6.22%；自然資源海洋氣象等支出1471.79萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)36.3%，占支出預(yù)算總額的93.46％。?
（三）財(cái)政撥款支出情況?
2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算1561.71萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)36.04%，具體支出的情況是：教育支出5萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)500%，社會(huì)保障和就業(yè)支出97.92萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.7%，自然資源海洋氣象等支出1458.79萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)37.9%。?
（四）政府性基金情況?
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。?
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明?
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算412.63萬(wàn)元。?
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?
（六）政府采購(gòu)情況?
2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額33.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算?33.75?萬(wàn)元。?
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況?
截至2019年12月31日，單位沒(méi)有公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。?
2020年部門預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置車輛，也沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。?
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況?
2020年本單位沒(méi)有實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目和納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目?
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明?
2020年縣自然資源局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排63萬(wàn)元。其中：?
公務(wù)接待費(fèi)63萬(wàn)元。?
第三部分??上猶縣自然資源局2020年部門預(yù)算表?
九張表（詳見(jiàn)附表）?
第四部分???名詞解釋?
一、收入科目?
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。?
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。?
?。ǘ┢渌杖耄褐赋?cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。?
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。?
二、支出科目?
對(duì)部門公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。?
?。ㄒ唬┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。?
?。ǘ┳匀毁Y源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。?
附件：上猶縣自然資源局2020年部門預(yù)算表.xls
