上猶縣國(guó)土局2019年部門預(yù)算
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目??? 錄
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第一部分?概況
???一、部門主要職責(zé)
??? 二、部門基本情況
第二部分?2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
??? 二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分?2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分?名詞解釋
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第一部分?上猶縣國(guó)土局概況
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一、部門主要職責(zé)
上猶縣國(guó)土局是主管全縣土地資源等自然資源規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用的縣政府工作部門，主要職責(zé)是：承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少；統(tǒng)一管理全縣土地資源和城鄉(xiāng)地籍、地政工作；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；依法征收土地資源收益、規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施；負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪工作的依法統(tǒng)一監(jiān)督管理；組織開展土地資源的宣傳；貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市不動(dòng)產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔(dān)縣城內(nèi)土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作；承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
上猶縣國(guó)土局編制數(shù)84人，其中：行政編制9人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，全額事業(yè)編制74人。實(shí)有人數(shù)125人，其中：在職人員84人，包括行政7人、機(jī)關(guān)工勤1人、全額事業(yè)76人、退休人員26人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員12人；遺屬補(bǔ)助人員3人。
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第二部分?上猶縣國(guó)土局2019年部門預(yù)算情況說明
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一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年上猶縣國(guó)土局收入預(yù)算總額為1169.93萬元，較上年下降14.56%，其中：財(cái)政撥款1147.93萬元，占收入預(yù)算總額的98%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入669.6萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入478.33萬元；上年結(jié)余22萬元，占收入預(yù)算總額的2%。
（二）支出預(yù)算情況
2019年上猶縣國(guó)土局支出預(yù)算總額為1169.93萬元，較上年下降14.56%，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1169.93萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出834.3萬元，較上年下降7.06%，商品和服務(wù)支出252.11萬元，較上年增長(zhǎng)1.5%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.52萬元，較上年下降68.88%，資本性支出80萬元，較上年增長(zhǎng)3.9%。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出90.08萬元，較上年下降1.55%，占支出預(yù)算總額的8%；其他自然資源事務(wù)支出1079.85萬元，較上年下降15.16%，占支出預(yù)算總額的92%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算1147.93萬元，比上年減少124.43萬元，較上年下降9.78%，具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出90.08萬元，較上年下降1.55%；自然資源海洋氣象支出1057.85萬元，較上年下降10.42%。
（四）政府性基金情況
2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算?310.11 萬元，比上年預(yù)算減少?7.28 萬元，下降 2 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額80萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 80萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，單位沒有公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
2019年部門預(yù)算沒有安排購(gòu)置車輛，也沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年本單位沒有實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目和納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年縣國(guó)土資源局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排49萬元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)49萬元，比上年減少2萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求。
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第三部分?上猶縣國(guó)土局2019年部門預(yù)算表
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第四部分?? 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
