上猶縣自然資源局2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分 上猶縣自然資源局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級。主要職責(zé)是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。
（二）貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
（四）負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（五）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（六）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用工作。
（七）負(fù)責(zé)落實(shí)空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
（八）開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。
（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。
（十）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
（十一）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。
（十三）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
（十四）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。
（十五）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
（十六）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。
（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點(diǎn)工作。
（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進(jìn)行管理，實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。
（十九）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
上猶縣自然局編制人數(shù)124人，其中：行政編制12人、工勤編制1人、事業(yè)編制102人、自收自支編制9人；實(shí)有人數(shù)179人，其中：在職人數(shù)119人，包括行政人員11人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員108人；退休人員45人；財政補(bǔ)助臨時人員12人；其他臨時人員1人；遺屬補(bǔ)助人員2人。
第二部分 上猶縣自然資源局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣自然資源局收入預(yù)算總額為1768.43萬元，比上年收入預(yù)算總額減少38.15萬元，減少2.11%，原因是減少了納入預(yù)算管理的其他收入。其中：財政撥款收入1034.15萬元，較上年減少770.43萬元，同比減少42.69%，占收入預(yù)算總額的58.48%，包括財政補(bǔ)助收入1034.15萬元,較上年增加20.95萬元，同比增加2.06%，占收入預(yù)算總額的58.48%；其他收入734.28萬元，較上年增加734.28萬元，同比增加100%，占收入預(yù)算總額的41.52%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣自然資源局支出預(yù)算總額為1768.43萬元，比上年支出預(yù)算總額減少38.15萬元，減少2.11%，原因是減少了商品和服務(wù)支出。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1001.36萬元，較上年減少805.22萬元，同比減少44.57%，占支出預(yù)算總額的56.62%，包括工資福利支出914.26萬元、商品和服務(wù)支出82.5萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.6萬元；項(xiàng)目支出767.07萬元，較上年增加767.07萬元，同比增加100%，占支出預(yù)算總額的43.38%，，包括工資福利支出506.2萬元、商品和服務(wù)支出227.65萬元、資本性支出33.22萬元。在基本支出中含執(zhí)法巡查車輛費(fèi)用支出6.5萬元，黨建工作支出6萬元，武裝工作支出3萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出110.8萬元，較上年增加7.84萬元，同比增加7.61%，占支出預(yù)算總額的6.27%；衛(wèi)生健康支出51.08萬元，較上年增加51.08萬元，同比增加100%，占支出預(yù)算總額的2.89%；自然資源海洋氣象等支出1606.55萬元，較上年減少97.07萬元，同比減少5.69%，占支出預(yù)算總額的90.84%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1420.46萬元，較上年增加18.72萬元，同比增加1.33%，占支出預(yù)算總額的80.32%，商品和服務(wù)支出310.15萬元，較上年減少70.1萬元，同比減少18.43%，占支出預(yù)算總額的17.53%，對個人和家庭的補(bǔ)助4.6萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加14.14%，占支出預(yù)算總額的0.26%，資本性支出33.22萬元，較上年增加12.66萬元，同比增加61.57%，占支出預(yù)算總額的1.87%。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預(yù)算1034.15萬元，比上年減少770.43萬元，減少42.69%，原因是減少了商品和服務(wù)支出。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出105.57萬元,較上年增加2.61萬元，同比增加2.53%，占支出預(yù)算總額10.2%，衛(wèi)生健康支出51.08萬元，較上年增加51.08萬元，同比增加100%，占支出預(yù)算總額4.94%，自然資源海洋氣象等支出877.5萬元，較上年減少824.12萬元，同比減少48.43%，占支出預(yù)算總額84.86%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1001.36萬元，比上年減少803.22萬元，同比減少44.51%，占支出預(yù)算總額的96.82%，其中工資福利支出914.26萬元，較上年減少487.48萬元，同比減少34.77%，占支出預(yù)算總額的88.4%，商品和服務(wù)支出82.5萬元，較上年減少295.75萬元，同比減少78.18%，占支出預(yù)算總額的7.98%，對個人和家庭的補(bǔ)助4.6萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加14.14%，占支出預(yù)算總額的0.44%；項(xiàng)目支出32.79萬元，比上年增加32.79萬元，同比增加100%，占支出預(yù)算總額的3.1%，其中：商品和服務(wù)支出32.79萬元，比上年增加32.79萬元，同比增加100%，占支出預(yù)算總額的3.1%。
（四）政府性基金情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年我單位無國有資本經(jīng)營的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算310.15萬元，比上年預(yù)算減少68.1萬元，下降18%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額33.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算33.22萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，單位沒有公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金32.79萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元。
其中績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目情況說明:
項(xiàng)目名稱：業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)
1、項(xiàng)目概述：根據(jù)年初和上年預(yù)算保證局機(jī)關(guān)各項(xiàng)目工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)年初和上年預(yù)算
3.實(shí)施主體：上猶縣自然資源局
4.實(shí)施周期：1年
5.年度預(yù)算安排：32.79萬元
6.年度績效目標(biāo)：保證局機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年上猶縣自然資源局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排62萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)62萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。
第三部分 上猶縣自然資源局2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（二）自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)、疾病預(yù)防控制等管理方面的支出。
