目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分上猶縣自然資源局概況
一、部門主要職能
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級。主要職責是：
（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復職責。
（二）貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定職責范圍內的有關政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負責自然資源調查監(jiān)測評價。
（四）負責全縣自然資源統(tǒng)一確權登記工作。
（五）負責自然資源資產有償使用工作。
（六）負責自然資源的合理開發(fā)利用工作。
（七）負責落實空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
（八）開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。
（九）負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復。
（十）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
（十一）負責管理地質勘查行業(yè)和全縣地質工作。
（十二）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，負責地質災害預防和治理，組織編制全縣地質災害防治規(guī)劃并組織實施。
（十三）負責礦產資源管理工作。
（十四）負責測繪地理信息管理工作。
（十五）推動自然資源領域科技發(fā)展。
（十六）負責組織指導自然資源行政執(zhí)法工作。
（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進自然資源資產管理體制改革試點工作。
（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，實行雙重領導。
（十九）統(tǒng)一領導和管理縣林業(yè)局。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。包括：上猶縣自然資源局,內設機構4個：人事秘書股、自然資源調查與開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃與生態(tài)修復股、國土空間用途管制與建筑規(guī)劃股，下屬單位3個：自然資源綜合服務中心、自然資源監(jiān)察大隊、不動產登記中心。
本部門2020年年末實有人數(shù)125人，其中在職人員125人，離休人員0人，退休人員41人；年末其他人員2人。年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
十張表格（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計6038.42萬元，其中年初結轉和結余242.25萬元，較2019年增加240.41萬元，增長13065.76%；本年收入合計5796.17萬元，較2019年增加2884.09萬元，增長99%，主要原因是：機構改革人員增加經費和項目經費增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5796.17萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計6038.42萬元，其中本年支出合計5623.17萬元，較2019年增加2951.5萬元，增長110.47%，主要原因是：機構改革人員增加經費和項目經費增加；年末結轉和結余415.25萬元，較2019年增加173萬元，增長71.41%，主要原因是：項目經費結轉下年。
本年支出的具體構成為：基本支出1644.5萬元，占29.24%；項目支出3978.67萬元，占70.76%。經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為5623.17萬元，決算數(shù)為5623.17萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為77.15萬元，決算數(shù)為77.15萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為4098.67萬元，決算數(shù)為4098.67萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
（三）農林水支出年初預算數(shù)為17.37萬元，決算數(shù)為17.37萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
（四）自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為1429.98萬元，決算數(shù)為1429.98萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1633.15萬元，其中：
（一）工資福利支出1272.41萬元，較2019年增加416.12萬元，增長48.6%，主要原因是：機構改革人員增加。
（二）商品和服務支出312.37萬元，較2019年增加59.66萬元，增長23.6%，主要原因是：機構改革人員增加，相關費用和扶貧差旅費支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出5.58萬元，較2019年減少1.14萬元，下降16.96%，主要原因是：人員減少。
（四）資本性支出54.14萬元，較2019年減少14.26萬元，下降20.84%，主要原因是：行政事業(yè)性支出減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為63萬元，決算數(shù)為42.5萬元，完成預算的67.46%，決算數(shù)較2019年減少0.3萬元，減少0.7%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有這方面的支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有這方面的支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有這方面的支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為63萬元，決算數(shù)為42.5萬元，完成預算的67.46%，決算數(shù)較2019年減少0.3萬元，增下降0.7%，決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定的各項要求，進一步嚴格公務接待經費支出。
全年國內公務接待532批，累計接待4250人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是實行公車用車制度改革，單位沒有預算，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：實行公車用車制度改革，單位沒有預算；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是實行公車用車制度改革，單位沒有預算，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：實行公車用車制度改革，單位沒有預算。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出366.51萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數(shù)減少46.12萬元，降低11.17%，主要原因是：公務接待減少，認真貫徹落實中央八項規(guī)定的各項要求，進一步嚴格公務接待經費支出和行政事業(yè)類支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額848.6656萬元，其中：政府采購貨物支出848.6656萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額848.6656萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額848.6656萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金965.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
我局開展了2020年整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出965.6萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，基本達到了預期效果。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評綜述：項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
