上猶縣自然資源局2021年度部門決算

目錄

第一部分 上猶縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 上猶縣自然資源局部門概況

一、部門主要職能

上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級。主要職責是：

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復職責。

（二）貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定職責范圍內(nèi)的有關政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。

（四）負責全縣自然資源統(tǒng)一確權登記工作。

（五）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

（六）負責自然資源的合理開發(fā)利用工作。

（七）負責落實空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

（八）開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。

（九）負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復。

（十）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

（十一）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。

（十二）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，負責地質(zhì)災害預防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災害防治規(guī)劃并組織實施。

（十三）負責礦產(chǎn)資源管理工作。

（十四）負責測繪地理信息管理工作。

（十五）推動自然資源領域科技發(fā)展。

（十六）負責組織指導自然資源行政執(zhí)法工作。

（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點工作。

（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，實行雙重領導。

（十九）統(tǒng)一領導和管理縣林業(yè)局。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即上猶縣自然資源局本級;上猶縣自然資源局本級內(nèi)設機構4個：人事秘書股、自然資源調(diào)查與開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃與生態(tài)修復股、國土空間用途管制與建筑規(guī)劃股，下屬單位3個：自然資源綜合服務中心、自然資源監(jiān)察大隊、不動產(chǎn)登記中心。

本部門2021年年末實有人數(shù)179人，其中在職人員119人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員15人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人。

第二部分 2021年度部門決算表

2021年度部門決算表（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計5693.2萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余415.25萬元，較2020年增加173萬元，增長71.41%；本年收入合計5277.95萬元，較2020年減少518.22萬元，下降8.94%，主要原因是：項目支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5277.95萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計5693.2萬元，其中本年支出合計5693.2萬元，較2020年增加70.03萬元，增長1.24%，主要原因是：人員經(jīng)費增加；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較2020年減少415.25萬元，下降100%，主要原因是：項目經(jīng)費支付及時，沒有結轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構成為：基本支出1736.99萬元，占30.5%；項目支出3956.22萬元，占69.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為5693.2萬元，決算數(shù)為5693.2萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為4.15萬元，決算數(shù)為4.15萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為4021.22萬元，決算數(shù)為4021.22萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（三）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為23.35萬元，決算數(shù)為23.35萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（四）自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為1644.48萬元，決算數(shù)為1644.48萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1736.99萬元，其中：

（一）工資福利支出1417.47萬元，較2020年增加145.06萬元，增長11.4%，主要原因是：工資晉級晉檔增加。

（二）商品和服務支出313.41萬元，較2020年增加1.04萬元，增長0.33%，主要原因是：增加了維修費支出。

（三）對個人和家庭補助支出4.54萬元，較2020年減少1.04萬元，下降18.63%，主要原因是：減少了獎勵金支出。

（四）資本性支出1.57萬元，較2020年減少52.57萬元，97.1下降%，主要原因是：減少了專用材料費。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為62.5萬元，決算數(shù)為42.19萬元，完成預算的67.5%，決算數(shù)較2020年減少0.31萬元，下降0.72%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有這方面的支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：沒有這方面的支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計人0次，主要為：沒有這方面的支出。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為62.5萬元，決算數(shù)為42.19萬元，完成預算的67.5%，決算數(shù)較2020年減少0.31萬元，下降0.72%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定的各項要求，進一步嚴格公務接待經(jīng)費支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定的各項要求，進一步嚴格公務接待經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務接待527批，累計接待4218人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是實行公車用車制度改革，單位沒有預算，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：實行公車用車制度改革，單位沒有預算；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是實行公車用車制度改革，單位沒有預算，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：實行公車用車制度改革，單位沒有預算。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出314.98萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少51.53萬元，降低14.05%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額705.46萬元，其中：政府采購貨物支出1.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出703.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.56萬元，占政府采購支出總額的0.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額703.9萬元，占政府采購支出總額的99.78%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.22%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的99.78%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1686.71萬元，政府性基金預算支出3591.24萬元。從評價情況來看，部門資金預算安排與財政重點工作緊密結合，資金效益發(fā)揮明顯。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

2021年度無項目支出。

（三）部門評價項目績效評價情況。

上猶縣自然資源局績效評價報告

一、部門基本情況

(一）部門主要職責

上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級。主要職責是：

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復職責。

（二）貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定職責范圍內(nèi)的有關政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。

（四）負責全縣自然資源統(tǒng)一確權登記工作。

（五）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

（六）負責自然資源的合理開發(fā)利用工作。

（七）負責落實空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

（八）開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。

（九）負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復。

（十）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

（十一）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。

（十二）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，負責地質(zhì)災害預防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災害防治規(guī)劃并組織實施。

（十三）負責礦產(chǎn)資源管理工作。

（十四）負責測繪地理信息管理工作。

（十五）推動自然資源領域科技發(fā)展。

（十六）負責組織指導自然資源行政執(zhí)法工作。

（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點工作。

（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，實行雙重領導。

（十九）統(tǒng)一領導和管理縣林業(yè)局。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

部門人員情況：上猶縣自然資源局編制數(shù)133人，其中：行政編制12人，全額事業(yè)編制109人，自收自支事業(yè)編制12人。實有人數(shù)179人，其中：在職人員119人，包括行政11人、全額事業(yè)99人、自收自支9人；退休人員45人；財政補助臨時人員12人；其他臨時人員1人；遺屬補助人員2人。

局機關內(nèi)設機構4個：人事秘書股、自然資源調(diào)查與開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃與生態(tài)修復股、國土空間用途管制與建筑規(guī)劃股；

下屬單位3個：自然資源綜合服務中心、自然資源監(jiān)察大隊、不動產(chǎn)登記中心。

（二）當年部門履職工作任務：

深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，全國落實黨中央、國務院的決策部署，按照縣委縣政府的工作要求，做好重點項目用地保障、國土空間規(guī)劃、土地開發(fā)整治、地質(zhì)災害防治、礦產(chǎn)資源管理、不動產(chǎn)登記、土地衛(wèi)片執(zhí)法等各項重點工作。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

我單位制定的績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門中長期實施規(guī)劃，符合客觀實際，所設定的績效目標清晰、細化、可衡量。

（四）當年預算績效管理開展情況

根據(jù)財政要求，本單位認真開展了預算績效管理，包括：事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價、結果應用與信息公開、績效監(jiān)督等。

（五）當年預算及執(zhí)行情況

2021年本單位資金由縣財政撥入經(jīng)費，預算總收入5277.95萬元，其中工資福利支出1417.46萬，主要用于人員工資及社保障激納等；商品和服務支出1429.22萬元，主要用于日常辦公開支和業(yè)務事業(yè)費支出；項目支出2431.27萬元，主要用于土地開發(fā)項目和增減掛項目支出。

二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

一年來，我局在縣委、縣政府的堅強領導下，堅決扛起生態(tài)文明建設責任，認真履行自然資源“兩統(tǒng)一”職責，牢固樹立和踐行山水林田湖草生命共同體發(fā)展和綠水青山就是金山銀山的理念。堅持走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路不動搖，推動形成人與自然和諧共生的現(xiàn)代化建設新局面，較好的完成了各項工作任務。

（二）履職效果情況

本單位各項資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。

（三）社會滿意度及可持續(xù)影響

本年度服務對象滿意度和保障工作平穩(wěn)進行都達到了預期值。

三、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

（一）業(yè)務素質(zhì)有待提高。單位財務人員業(yè)務學習有待加強，業(yè)務素質(zhì)有待提高。

（三）管理水平有待提升。單位科學化、規(guī)范化管理水平有待進一步提高。

（二）改進的方向和具體措施

（一）圍繞公用經(jīng)費降本增效，繼續(xù)嚴格“三公”消費管理，壓縮經(jīng)費開支，堅持厲行節(jié)約、杜絕公款奢侈浪費。

（二）加強業(yè)務培訓學習。結合財務工作新形勢新要求，建議市財政加強對單位財務人員的培訓，同時財務人員也應加強業(yè)務學習，鉆研業(yè)務知識，提高業(yè)務技能。

（三）嚴格規(guī)范管理。建立健全了各項財務制度，做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

（四）落實責任，做好督查。

明確財政預算資金審批程序和撥付程序、加強財務管理，做到崗位責任制，保證了相關工作的規(guī)范有序進行。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。

三、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

附件：2021年度部門決算表