上猶縣自然資源局部門2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)以及所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)，制定職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。
（四）負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（五）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（六）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用工作。
（七）負(fù)責(zé)落實(shí)空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
（八）開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。
（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。
（十）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
（十一）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。
（十三）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
（十四）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。
（十五）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
（十六）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。
（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點(diǎn)工作。
（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級(jí)管理，下管一級(jí)”的原則進(jìn)行管理，實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。
（十九）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣自然資源局部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣自然資源局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）。
編制人數(shù)小計(jì)123人，其中：行政編制人數(shù)12人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)102人，自收自支編制9人。實(shí)有人數(shù)117人，其中：在職人數(shù)小計(jì)117人，行政在職人數(shù)10人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)107人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)47人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年上猶縣自然資源局收入預(yù)算總額為4643.49萬元,較上年預(yù)算安排增加2875.06萬元,主要原因?yàn)?/font>增加了納入預(yù)算管理的其他收入和人員經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)績(jī)效增加。其中：財(cái)政撥款收入1343.49萬元，較上年預(yù)算安排增加309.34萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入3300萬元，較上年預(yù)算安排增加2565.72萬元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年上猶縣自然資源局支出預(yù)算總額為4643.49萬元,較上年預(yù)算安排增加2875.06萬元,主要原因?yàn)?/font>增加了納入預(yù)算管理的其他收入和人員經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)績(jī)效增加。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1310.7萬元，較上年預(yù)算安排增加309.34萬元，其中：工資福利支出1210.37萬元、商品和服務(wù)支出81萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.34萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出3332.79萬元，較上年預(yù)算安排增加2565.72萬元，其中：工資福利支出478.66萬元、商品和服務(wù)支出250.59萬元、資本性支出52.78萬元、其他相關(guān)支出2550.76萬元。在基本支出中含執(zhí)法巡查車輛費(fèi)用支出6.5萬元，黨建工作支出6萬元，武裝工作支出3萬元，地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)支出10.38萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出112.42萬元，較上年預(yù)算安排增加1.62萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少51.09萬元；自然資源海洋氣象等支出4531.08萬元，較上年預(yù)算安排增加2924.53萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1689.03萬元，較上年預(yù)算安排增加268.57萬元；商品和服務(wù)支出331.59萬元，較上年預(yù)算安排增加21.44萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.34萬元，較上年預(yù)算安排增加14.74萬元；資本性支出52.78萬元，較上年預(yù)算安排增加19.56萬元，其他支出2550.76萬元，較上年預(yù)算安排增加2550.76萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣自然資源局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1343.49萬元，較上年預(yù)算安排增加309.34萬元,主要原因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)績(jī)效增加。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出112.42萬元，較上年預(yù)算安排增加6.85萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少51.09萬元；自然資源海洋氣象等支出1231.08萬元，較上年預(yù)算安排增加353.58萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1310.7萬元，較上年預(yù)算安排增加309.34萬元，其中：工資福利支出1210.37萬元，商品和服務(wù)支出81萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.34萬元；項(xiàng)目支出32.79萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出32.79萬元，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出.
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算331.59萬元，比2022年預(yù)算增加21.44萬元，增長(zhǎng)6.91%，主要原因?yàn)椋?/font>各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2211.54萬元,其中:貨物預(yù)算60.78萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算2150.76萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0元。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023年上猶縣自然資源局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額4643.49萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排支出，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣自然資源局部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)32.79萬元，無下屬單位及下屬項(xiàng)目。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：
⑵立項(xiàng)依據(jù)：
⑶實(shí)施主體：
⑷實(shí)施方案：
⑸實(shí)施周期：
⑹本年度預(yù)算安排：
⑺績(jī)效目標(biāo)：
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年上猶縣自然資源局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排61萬元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)61萬元,比上年減少1萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
上猶縣自然資源局
2023年2月28日
