上猶縣自然資源局2022年度部門決算
目 ???錄
第一部分?上猶縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分?2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分?2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分?名詞解釋
第五部分?附件
第一部分?上猶縣自然資源局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。
（二）貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。
（四）負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（五）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（六）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用工作。
（七）負(fù)責(zé)落實(shí)空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
（八）開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評(píng)估和預(yù)警體系。
（九）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。
（十）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
（十一）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。
（十三）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
（十四）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。
（十五）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
（十六）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。
（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點(diǎn)工作。
（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級(jí)管理，下管一級(jí)”的原則進(jìn)行管理，實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。
（十九）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即上猶縣自然資源局本級(jí);上猶縣自然資源局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：人事秘書股、自然資源調(diào)查與開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃與生態(tài)修復(fù)股、國土空間用途管制與建筑規(guī)劃股，下屬單位3個(gè)：自然資源綜合服務(wù)中心、自然資源監(jiān)察大隊(duì)、不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)165人，其中在職人員117人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員46人。
第二部分?2022年度部門決算表
第三部分?2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)3589.31萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%；本年收入合計(jì)3589.31萬元，較2021年減少2103.89萬元，下降36.9%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3589.31萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)3589.31萬元，其中本年支出合計(jì)3589.31萬元，較2021年減少2103.89萬元，下降36.9%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是：以支定收，年未無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1773.68萬元，占49.4%；項(xiàng)目支出1815.63萬元，占50.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1034.15萬元，決算數(shù)為3589.31萬元，完成年初預(yù)算的347%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：追加了其他組織事務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為110.79萬元，決算數(shù)為105.57萬元，完成年初預(yù)算的95.3%，主要原因是：預(yù)算編制不精準(zhǔn)。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為51.08萬元，決算數(shù)為51.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為107.7萬元，決算數(shù)為107.7萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：追加了技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)750.86萬元，決算數(shù)為750.86萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：追加了土地開發(fā)項(xiàng)目支出。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為0.7萬元，決算數(shù)為0.7萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：追加了鄉(xiāng)村振興支出。
（七）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為872.27萬元，決算數(shù)為2518.39萬元，完成年初預(yù)算的288.7%，主要原因是：追加了國土空間規(guī)劃和鄉(xiāng)村規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為50萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：追加了地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1773.68萬元，其中：
（一）工資福利支出1423.13萬元，較2021年增加5.66萬元，增長0.3%，主要原因是：工資晉級(jí)晉檔增加。
（二）商品和服務(wù)支出301.89萬元，較2021年減少11.52萬元，下降3.6%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.81萬元，較2021年增加0.27萬元，增長5.94%，主要原因是：生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加。
（四）資本性支出43.86萬元，較2021年增加42.29萬元，增長2693.6%，主要原因是：增加了視頻會(huì)議終端、會(huì)議平板等設(shè)備一批。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為62萬元，決算數(shù)為40萬元，完成全年預(yù)算的64.5%，決算數(shù)較2021年減少2.19萬元，下降5.1%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有這方面的支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：沒有這方面的支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒有這方面的支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為62萬元，決算數(shù)為40萬元，完成全年預(yù)算的64.5%，決算數(shù)較2021年減少2.19萬元，下降5.1%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待512批，累計(jì)接待4000人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出345.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加30.77萬元，增長9.76%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加了43.86
萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額2303.71萬元，其中：政府采購貨物支出216.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2087.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額2303.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2178.71萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的94.5%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.9%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的90.6%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其中車輛中的其他用車主要是0；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目12個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金2515.86萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“上猶縣土地開發(fā)及旱地改水田項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出70.715萬元，政府性基金預(yù)算支出368.8464萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，全年預(yù)算數(shù)金額439.5614萬元，預(yù)算執(zhí)行金額為439.5614萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,整體運(yùn)行良好。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2838.4495萬元，政府性基金預(yù)算支出1368.4662萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，全年預(yù)算數(shù)金額4206.9157萬元，預(yù)算執(zhí)行金額為4206.9157萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,整體運(yùn)行良好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
上猶縣自然資源局績效自評(píng)總報(bào)告
一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
（一）部門整體支出
1、2022年收入預(yù)算總額為4206.9157萬元，其中:財(cái)政撥款2838.4495萬元，其他資金1368.4662萬元。2022年支出預(yù)算總額為4206.9157萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1608.5535萬元，公用經(jīng)費(fèi)82.5萬元，業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)32.79萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2483.0722萬元。
2、2022年部門預(yù)算全年執(zhí)行情況。全年計(jì)劃執(zhí)行數(shù)4206.9157萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)4206.9157萬元，占年度預(yù)算100%，執(zhí)行值100%，偏差值0。其中：一般公共預(yù)算撥款預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行數(shù)2838.4495萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)2838.4495萬元，占年度預(yù)算67.47%，其他資金計(jì)劃執(zhí)行數(shù)1368.4662萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)1368.4662萬元，占年度預(yù)算32.53%。
（二）項(xiàng)目支出
1、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、備田上備田組Ｃ宗地土地違約金，年初預(yù)算數(shù)185.2176萬元，全年執(zhí)行數(shù)185.2176萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
2、2022年執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)200萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)67.2276萬元，全年執(zhí)行數(shù)67.2276萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
3、土地出讓前期工作費(fèi)用，年初預(yù)算數(shù)230萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)103.5109萬元，全年執(zhí)行數(shù)103.5109萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
4、自然資源監(jiān)察執(zhí)法技術(shù)服務(wù)費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)110萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)27.7484萬元，全年執(zhí)行數(shù)27.7484萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
5、地質(zhì)災(zāi)害工作經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)1968萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)78.11萬元，全年執(zhí)行數(shù)78.11萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
6、上猶縣土地開發(fā)及旱改水田項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)2000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)439.5614萬元，全年執(zhí)行數(shù)439.5614萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
7、縣級(jí)和鄉(xiāng)級(jí)國土空間總體規(guī)劃編制等項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)4705.25萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)614.1135萬元，全年執(zhí)行數(shù)614.1135萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
8、不動(dòng)產(chǎn)登記中心系統(tǒng)升級(jí)和檔案整理數(shù)據(jù)，年初預(yù)算數(shù)394.25萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)138.87萬元，全年執(zhí)行數(shù)138.87萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
9、執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰保障經(jīng)費(fèi)其他收入項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)500萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)543.9509萬元，全年執(zhí)行數(shù)543.9509萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
10、其他收入項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)300萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)191.9547萬元，全年執(zhí)行數(shù)191.9547萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
11、業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)32.79萬元，全年執(zhí)行數(shù)103.5109萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
12、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)92.8072萬元，全年執(zhí)行數(shù)92.8072萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。
二、單位自評(píng)工作開展情況
1、前期準(zhǔn)備
組織各股室、項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了各相關(guān)文件精神，按要求整理和收集各項(xiàng)有關(guān)資料。
2、組織實(shí)施
各部門在堅(jiān)持公開公正和依據(jù)明確的原則下，認(rèn)真仔細(xì)按照既定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系按時(shí)、保質(zhì)完成績效評(píng)價(jià)工作。
3、分析評(píng)價(jià)
在績效評(píng)價(jià)工作中各股室負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員高度重視、認(rèn)真組織，按照有關(guān)要求，合作協(xié)同，有理有據(jù)、明晰有序地完成績效評(píng)價(jià)工作。結(jié)合部門整體支出情況的基礎(chǔ)上，進(jìn)行客觀科學(xué)的評(píng)分。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2022年度我局嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出和項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果，等級(jí)為優(yōu)秀。
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
(一)部門整體支出
本年部門整體支出執(zhí)行率100%，資金執(zhí)行撥付正常，分值100分，等級(jí)為優(yōu)秀。偏差原因:無。
（二）項(xiàng)目支出
1、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、備田上備田組Ｃ宗地土地違約金，年初預(yù)算數(shù)185.2176萬元，全年執(zhí)行數(shù)185.2176萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值100分，等級(jí)為優(yōu)秀。
2、2022年執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)200萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)67.2276萬元，全年執(zhí)行數(shù)67.2276萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值100分，等級(jí)為優(yōu)秀。
3、土地出讓前期工作費(fèi)用，年初預(yù)算數(shù)230萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)103.5109萬元，全年執(zhí)行數(shù)103.5109萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值100分，等級(jí)為優(yōu)秀。
4、自然資源監(jiān)察執(zhí)法技術(shù)服務(wù)費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)110萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)27.7484萬元，全年執(zhí)行數(shù)27.7484萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值100分，等級(jí)為優(yōu)秀。
5、地質(zhì)災(zāi)害工作經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)1968萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)78.11萬元，全年執(zhí)行數(shù)78.11萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值90.85分，等級(jí)為優(yōu)秀。
6、上猶縣土地開發(fā)及旱改水田項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)2000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)439.5614萬元，全年執(zhí)行數(shù)439.5614萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值100分，等級(jí)為優(yōu)秀。
7、縣級(jí)和鄉(xiāng)級(jí)國土空間總體規(guī)劃編制等項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)4705.25萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)614.1135萬元，全年執(zhí)行數(shù)614.1135萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值91分，等級(jí)為優(yōu)秀。
8、不動(dòng)產(chǎn)登記中心系統(tǒng)升級(jí)和檔案整理數(shù)據(jù)，年初預(yù)算數(shù)394.25萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)138.87萬元，全年執(zhí)行數(shù)138.87萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值100分，等級(jí)為優(yōu)秀。
9、執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰保障經(jīng)費(fèi)其他收入項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)500萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)543.9509萬元，全年執(zhí)行數(shù)543.9509萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值100分，等級(jí)為優(yōu)秀。
10、其他收入項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)300萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)191.9547萬元，全年執(zhí)行數(shù)191.9547萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值100分，等級(jí)為優(yōu)秀。
11.業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)32.79萬元，全年執(zhí)行數(shù)103.5109萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值100分，等級(jí)為優(yōu)秀。
12、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目，年初預(yù)算數(shù)92.8072萬元，全年執(zhí)行數(shù)92.8072萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。得分分值100分，等級(jí)為優(yōu)秀。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
（一）偏離績效目標(biāo)原因：
無。
（二）改進(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
六、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
自評(píng)結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排、編制的依據(jù)，將有力提高預(yù)算制定的科學(xué)性和有效性。部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告按要求對(duì)外公開，接受社會(huì)監(jiān)督。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開上猶縣土地開發(fā)及旱地改水田項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。
第四部分?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分?附件
上猶縣土地開發(fā)及旱地改水田項(xiàng)目
部門評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
2022年完成2個(gè)土地開發(fā)項(xiàng)目報(bào)備入庫，實(shí)際新增耕地23.99畝（其中水田20.66畝），完成1個(gè)旱改水項(xiàng)目報(bào)備入庫，實(shí)際新增水田34.30畝；完成5個(gè)種植臍橙和油茶的補(bǔ)充耕地項(xiàng)目報(bào)備入庫，新增耕地面積594畝，完成13個(gè)土地開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)，其中8個(gè)項(xiàng)目已完成竣工測量，實(shí)際新增耕地179畝（其中水田28畝），5個(gè)項(xiàng)目正在加緊實(shí)施，預(yù)計(jì)新增耕地181畝（其中水田58畝）；完成6個(gè)旱改水項(xiàng)目立項(xiàng)，其中2個(gè)項(xiàng)目已完成竣工測量，實(shí)際新增水田54畝，4個(gè)項(xiàng)目正在加緊實(shí)施，預(yù)計(jì)新增水田105畝。
土地開發(fā)整治項(xiàng)目預(yù)算資金的下?lián)埽瑯O大的推進(jìn)了土地開發(fā)和旱地改水田作業(yè)，全面保障了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展用地占到平衡需求，有效地保護(hù)了耕地。
2022年度，上猶縣土地開發(fā)整治項(xiàng)目運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)439.5614萬元，實(shí)際投入及使用的資金439.5614萬元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目總體目標(biāo)：完成上級(jí)部門下達(dá)的新增耕地補(bǔ)充任務(wù)，全面保障縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展用地占補(bǔ)平衡需求。
2、項(xiàng)目階段性目標(biāo)：（1）耕地?cái)?shù)量質(zhì)量保護(hù)全面提升，落實(shí)耕地“占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)、占水田補(bǔ)水田”；（2）土地整治項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)，助推特效農(nóng)業(yè)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興；（3）土地生態(tài)整治積極推進(jìn)，分擔(dān)生態(tài)文明建設(shè)重任。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1、評(píng)價(jià)目的
財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)旨在通過評(píng)價(jià)改善財(cái)政資金支出管理，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平，本次2022年度土地開發(fā)整治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)主要目的：一是對(duì)2022年度土地開發(fā)整治項(xiàng)目專項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)工作，綜合反映項(xiàng)目支出成效，梳理項(xiàng)目存在的問題并提出建議，強(qiáng)化項(xiàng)目單位預(yù)算績效管理理念，提高財(cái)政資金的使用效率；二是通過本次績效評(píng)價(jià)工作的開展，為上猶縣績效評(píng)價(jià)管理辦公室預(yù)算績效管理工作積累經(jīng)驗(yàn)，探索更加符合財(cái)政項(xiàng)目管理特點(diǎn)的績效管理模式和方法，優(yōu)化項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)，提升財(cái)政支出執(zhí)行效率。
2、評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍
本次績效評(píng)價(jià)對(duì)象為2022年土地開發(fā)整治項(xiàng)目運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，范圍為2022年土地開發(fā)整治項(xiàng)目。
（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
1、績效評(píng)價(jià)原則
（1）科學(xué)規(guī)范原則：按照科學(xué)可行的要求，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的評(píng)價(jià)程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法；
（2）公正、公開原則：以事實(shí)為依據(jù)，以規(guī)范為準(zhǔn)繩，真實(shí)、客觀、公平、公正評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效；
（3）績效相關(guān)原則：圍繞資金支出與其產(chǎn)出進(jìn)行評(píng)價(jià)，反映支出和產(chǎn)出之間的績效對(duì)應(yīng)關(guān)系；
（4）簡便有效原則。盡量簡化工作程序，通過科學(xué)合理的工作方式與方法，全面分析績效材料，在與項(xiàng)目實(shí)施單位充分溝通的基礎(chǔ)上，著力保障績效評(píng)價(jià)工作本身的“績效”。
2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
評(píng)價(jià)指標(biāo)體系根據(jù)績效評(píng)價(jià)的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)[2020]10號(hào))相關(guān)要求設(shè)置，本指標(biāo)體系從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)角度出發(fā)，以本次評(píng)價(jià)的2022年土地開發(fā)整治項(xiàng)目為基礎(chǔ)，圍繞項(xiàng)目的投入、管理、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果等多個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)評(píng)價(jià)，判定其在評(píng)價(jià)周期內(nèi)的績效評(píng)價(jià)等級(jí)。
3、評(píng)價(jià)方法
本次評(píng)價(jià)通過文件資料研讀、現(xiàn)場調(diào)研等方法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定性評(píng)價(jià)；通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。本次績效評(píng)價(jià)使用但不限于以下集中具體的評(píng)價(jià)方法：
(1)文獻(xiàn)法：通過搜集、整理、分析國家、江西省、贛州市、上猶縣土地開發(fā)整治項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)政策文件、管理制度等，了解土地開發(fā)整治項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展的背景、目的、意義及相關(guān)要求。
(2)成本效益法：通過對(duì)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目管理資料、績效報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行研究、比較、分析，提取重要信息，將項(xiàng)目投入與產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析。
(3)現(xiàn)場調(diào)研法：通過對(duì)項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行訪談，了解項(xiàng)目資金使用情況、組織管理情況和具體實(shí)施情況，并采用問卷調(diào)查形式，了解受益對(duì)象的滿意度。
(4)因素分析法：通過梳理項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)外因素，分析這些因素對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響力，從而進(jìn)一步分析如何通過控制這些因素來促進(jìn)項(xiàng)目完成，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。
（三）績效評(píng)價(jià)工作過程
1、明確考評(píng)任務(wù)，制定項(xiàng)目具體實(shí)施計(jì)劃，明確工作需要，進(jìn)行績效評(píng)價(jià)具體工作部署，準(zhǔn)備好相關(guān)資料。
2、針對(duì)涉及項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況，結(jié)合實(shí)際和相關(guān)績效評(píng)價(jià)依據(jù)，研討績效指標(biāo)體系。
3、在聽取各方意見后，修改和完善，出具績效評(píng)價(jià)報(bào)告，并在內(nèi)部進(jìn)行評(píng)價(jià)工作總結(jié)。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目保證了土地開發(fā)整治項(xiàng)目正常運(yùn)行，提高了農(nóng)民的收入，為滿足全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展用地占補(bǔ)平衡需求提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。制度建立方面，建立了上猶縣土地開發(fā)整治項(xiàng)目考核辦法和標(biāo)準(zhǔn)，群眾對(duì)政府實(shí)施的土地開發(fā)整治項(xiàng)目運(yùn)行工作滿意度較高。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
本項(xiàng)指標(biāo)主要從項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性和立項(xiàng)程序規(guī)范性兩個(gè)方面考察專項(xiàng)資金的項(xiàng)目是否符合法規(guī)、相關(guān)政策發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)的充分性
評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；⑤項(xiàng)目是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。
(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性
評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績效評(píng)估、集體決策。
2、績效目標(biāo)。
本項(xiàng)指標(biāo)主要從項(xiàng)目績效目標(biāo)合理性和績效目標(biāo)的明確性來考察專項(xiàng)資金的項(xiàng)目績效目標(biāo)。
(1)績效目標(biāo)合理性
根據(jù)項(xiàng)目是否有績效目標(biāo)；項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目是否有績效目標(biāo)；②項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。
(2)績效目標(biāo)明確性
本項(xiàng)是依據(jù)績效目標(biāo)的清晰、細(xì)化、可衡量性，反映和考核目標(biāo)的細(xì)化情況，評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。
3、資金投入
本項(xiàng)設(shè)有預(yù)算編制的科學(xué)性和資金分配的合理性兩項(xiàng)指標(biāo)。
(1)預(yù)算編制科學(xué)性
本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證；②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容是否匹配；③預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。
經(jīng)費(fèi)由縣自然資源局根據(jù)項(xiàng)目具體情況分類統(tǒng)計(jì)，經(jīng)財(cái)政局核實(shí)，資金由財(cái)政統(tǒng)籌下達(dá)，內(nèi)容匹配，預(yù)算編制具有科學(xué)性。
(2)資金分配合理性
評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。
根據(jù)現(xiàn)場核實(shí)，經(jīng)費(fèi)與土地開發(fā)整治項(xiàng)目運(yùn)行內(nèi)容相適應(yīng)，分配依據(jù)充分，資金分配具有合理性。
（二）項(xiàng)目過程情況
項(xiàng)目過程分資金管理和組織實(shí)施兩方面：
資金管理
(1)資金到位率
經(jīng)查本項(xiàng)預(yù)算資金439.5614萬元，實(shí)際到位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)439.5614萬元，到位率100%。
(2)預(yù)算執(zhí)行率
本項(xiàng)是考核項(xiàng)目開支是否按照預(yù)算執(zhí)行，本年度預(yù)算資金439.5614萬元，實(shí)際到位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)439.5614萬元，執(zhí)行率100%。
(3)資金使用合規(guī)性
項(xiàng)目資金符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金使用嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行審批和支付手續(xù)，符合預(yù)算批復(fù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出中項(xiàng)目有支付憑證、發(fā)票等資料。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出及時(shí)性
完成及時(shí)性。項(xiàng)目計(jì)劃2022年12月底完成，已如期完成。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
(1)土地開發(fā)整治項(xiàng)目工作任務(wù)合格率。2022年土地開發(fā)整治項(xiàng)目運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均正常運(yùn)行，運(yùn)行率100%。
(2)階段性目標(biāo)完成率。根據(jù)縣自然資源局提供項(xiàng)目基本情況、臺(tái)賬資料及現(xiàn)場核實(shí)，2022年度工作實(shí)際已達(dá)到該階段性目標(biāo)。
3、產(chǎn)出時(shí)效
(1)工程施工進(jìn)度及時(shí)率。2022年度能夠積極推動(dòng)項(xiàng)目的施工進(jìn)展，保障正常施工。及時(shí)率100%。
(2)經(jīng)費(fèi)使用時(shí)效性。2022年土地開發(fā)整治項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在本年度全部支付到位，完成率100%。
4、產(chǎn)出成本
成本節(jié)約率。本項(xiàng)是用來考核完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。2022年土地開發(fā)整治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算安排439.5614萬元，截止2022年12月31日，共發(fā)放439.5614萬元。
（四）項(xiàng)目效益情況
本項(xiàng)指標(biāo)主要從環(huán)境效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度四個(gè)方面考察專項(xiàng)資金的項(xiàng)目投入產(chǎn)出效益情況。
(1)經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目的實(shí)施改善了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的使用能力，土地產(chǎn)出值得到提升，資金使用合理，有效增加了土地產(chǎn)出效益，有效增加了群眾的收入渠道，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對(duì)我國的糧食長久安全具有極其重要的作用。
(2)社會(huì)效益
1、增加耕地面積，提高土地利用率。
項(xiàng)目通過土地整治，項(xiàng)目區(qū)達(dá)到新增耕地目的。為上猶縣實(shí)現(xiàn)耕地總量動(dòng)態(tài)平衡做出貢獻(xiàn)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，保障了農(nóng)民增產(chǎn)增收，同時(shí)改變了農(nóng)村面貌。
2、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高耕地質(zhì)量。
通過土地整治，將形成配套完善的田間道路系統(tǒng)和農(nóng)田排灌系統(tǒng)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)目前耕作不便的狀況將得到改變；通過土地平整，調(diào)整了耕作層物理結(jié)構(gòu)，提高了耕地的保水保肥能力，項(xiàng)目區(qū)耕地質(zhì)量進(jìn)一步提高。
3、提高農(nóng)業(yè)抵抗自然災(zāi)害的能力。
土地整治后，灌區(qū)的灌排設(shè)施水平將大大提高，達(dá)到旱能灌、澇能排?；A(chǔ)設(shè)施的完善，有效的降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提高了抵御洪澇、干旱等自然災(zāi)害的能力，使作物收成得到保障。
4、增加農(nóng)民收入，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
項(xiàng)目實(shí)施后，農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)更加完備，耕地的生產(chǎn)力將會(huì)逐步提高，發(fā)展多種經(jīng)營，降低生產(chǎn)成本和風(fēng)險(xiǎn)，從而增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)民生活條件。
(3)生態(tài)效益
項(xiàng)目的實(shí)施后可有效減輕水土流失，改善生態(tài)環(huán)境，構(gòu)成了穩(wěn)定性強(qiáng)、生產(chǎn)能力高的復(fù)合農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，形成了經(jīng)濟(jì)合理的物質(zhì)能量流，提高對(duì)自然災(zāi)害抵御能力。促進(jìn)和保持各農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)間的良性循環(huán)，最大限度的為人民生產(chǎn)、生活提供良好的空間，為項(xiàng)目區(qū)進(jìn)一步發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。
(4)可持續(xù)影響
項(xiàng)目的實(shí)施增加了耕地面積，提高了耕地質(zhì)量，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，加強(qiáng)了農(nóng)田保護(hù)，治理水土流失，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和改善土地利用方式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增收，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善農(nóng)村人居環(huán)境。高效利用，合理配置土地資源，提高土地利用率，提高土地的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
(5)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度
通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域受益人群的走訪，滿意度較好。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經(jīng)驗(yàn)
加強(qiáng)各部門之間的溝通，特別是計(jì)劃與財(cái)務(wù)、建設(shè)業(yè)主與主管單位的溝通，讓他們及時(shí)了解每年有哪些項(xiàng)目、有多少資金、資金什么時(shí)候到位、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等情況，便于資金及時(shí)撥付到位。
(二)存在的問題及原因分析
未制定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)管理及資金管理制度，雖然資金使用時(shí)嚴(yán)格的按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行了審批和支付的程序，但無相應(yīng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度，對(duì)專項(xiàng)資金使用的合理、合規(guī)性進(jìn)行考核時(shí)就沒有專項(xiàng)制度依據(jù)，未針對(duì)專項(xiàng)資金建立專戶核算，將專項(xiàng)資金與其他日常開支區(qū)分開，造成對(duì)專項(xiàng)資金考核時(shí)容易與日常開支混同。
六、有關(guān)建議
盡快建立、健全相應(yīng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金管理制度，在審核和支付專項(xiàng)資金時(shí)做到有理有據(jù)。針對(duì)每項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)設(shè)立單獨(dú)的子科目，記賬時(shí)分類記入各自子科目，便于對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的考核。
七、其他需要說明的問題
無。
