上猶縣自然資源局2025年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門，為正科級。主要職責是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復職責。
（二）貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定職責范圍內(nèi)的有關政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
（四）負責全縣自然資源統(tǒng)一確權登記工作。
（五）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（六）負責自然資源的合理開發(fā)利用工作。
（七）負責落實空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
（八）開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。
（九）負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復。
（十）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
（十一）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
（十二）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，負責地質(zhì)災害預防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災害防治規(guī)劃并組織實施。
（十三）負責礦產(chǎn)資源管理工作。
（十四）負責測繪地理信息管理工作。
（十五）推動自然資源領域科技發(fā)展。
（十六）負責組織指導自然資源行政執(zhí)法工作。
（十七）按照中央和省、市要求，繼續(xù)深入推進自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點工作。
（十八）全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，實行雙重領導。
（十九）統(tǒng)一領導和管理縣林業(yè)局。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2025年上猶縣自然資源局部門所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣自然資源局機關（獨立核算）。編制人數(shù)小計121人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)108人（含自收自支人員7人）。實有人數(shù)小計111人，其中：在職人數(shù)小計111人，行政在職人數(shù)11人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)100人（含自收自支人員7人）。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計58人，遺屬人數(shù)小計2人。
第二部分 2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年上猶縣自然資源局部門收入預算總額為5399.77萬元,較上年預算安排增加1386.56萬元。其中：財政撥款收1494.30萬元，較上年預算安排增加66.09萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；附屬單位上繳收0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入3905.47萬元，較上年預算安排增加1320.47萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉（結余）0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
（二）支出預算情況
2025年上猶縣自然資源局部門支出預算總額為5399.77萬元,較上年預算安排增加1386.56萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1494.30萬元，較上年預算安排增加98.88萬元，其中：工資福利支出1376.12萬元、商品和服務支出78萬元、對個人和家庭的補助40.17萬元、資本性支出0萬元；項目支出3905.47萬元，較上年預算安排增加1287.68萬元，其中：工資福利支出227.29萬元、商品和服務支出1419.51萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出2258.67萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。在基本支出中含執(zhí)法巡查車輛費用支出6.50萬元，黨建工作支出6萬元，武裝工作支出3萬元,地質(zhì)災害群測群防員支出10.38萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出148.04萬元，較上年預算安排減少6.84萬元；衛(wèi)生健康支出64.94萬元，較上年預算安排減少3.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出5186.79萬元，較上年預算安排增加1396.89萬元；住房保障支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1603.41萬元，較上年預算安排減少71.92萬元；商品和服務支出1497.51萬元，較上年預算安排增加315.36萬元；對個人和家庭的補助40.17萬元，較上年預算安排增加34.45萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出2258.67萬元，較上年預算安排增加1108.67萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年上猶縣自然資源局部門財政撥款支出預算總額為1494.30萬元，較上年預算安排增加66.09萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出145.41萬元；衛(wèi)生健康支出61.36萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1287.53萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1494.30萬元，較上年預算安排增加98.88萬元，其中：工資福利支出1376.12萬元，商品和服務支出78萬元，對個人和家庭的補助40.17萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排減少32.79萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關運行經(jīng)費預算78萬元，比2024年預算減少2.25萬元，下降2.8%，主要原因為：厲行節(jié)約，減少一般性支出。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額3197.34萬元,其中:政府采購貨物預算77.75萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算3119.59萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0元。
（九）項目情況說明
2025年本部門未安排項目支出
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年上猶縣自然資源局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排60萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費55萬元,比上年減少1萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關于厲行節(jié)約的各項要求。
公務用車運行維護費5萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（三）自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2025年部門預算公開表
