部門整體支出績效自評報(bào)告
一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
上猶縣公安局是主管我縣公共安全工作的縣政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：擔(dān)負(fù)我縣公共安全及戶政管理及全縣突發(fā)事件處置工作。另下設(shè)非獨(dú)立核算內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：指揮中心、政工監(jiān)督室、法制室、警務(wù)保障室、刑警大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、出入境大隊(duì)等機(jī)關(guān)室隊(duì)，11個(gè)公安派出所及上猶縣看守所等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。上猶縣公安局編制人數(shù)253人，其中：行政編制253人;實(shí)有人數(shù)254人，其中：在職人數(shù)254人，包括行政人員253人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人；離休1人，退休59人，遺屬15人。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
目標(biāo)1:保障公安機(jī)關(guān)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，對開展業(yè)務(wù)工作所必需的辦案、業(yè)務(wù)、裝備及基礎(chǔ)設(shè)施維修等開支予以補(bǔ)助，發(fā)揮中央財(cái)政資金的引導(dǎo)支持作用；
目標(biāo)2：幫助地方公安機(jī)關(guān)有效打擊違法犯罪,公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)、油氣三電保護(hù)、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練、國保、網(wǎng)偵、打拐、打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪、打擊整治“食藥環(huán)”犯罪、打擊“黃賭毒”、追逃追贓等案件。
目標(biāo)3：進(jìn)一步提高上猶縣公眾安全感和滿意度。
截至2022年12月31日，年度總體目標(biāo)基本完成。
（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
上猶縣公安局按部門年度任務(wù)設(shè)置了年度績效目標(biāo)和多個(gè)細(xì)化指標(biāo)，基本做到個(gè)性化、細(xì)化、可衡量。并根據(jù)當(dāng)年工作任務(wù)要求，結(jié)合2021年指標(biāo)值完成情況確定2022年度指標(biāo)值。2022年度總體目標(biāo)為：全力維護(hù)政治安全和政權(quán)安全，社會(huì)政治持續(xù)穩(wěn)定；全力開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，全力打防刑事犯罪，全力管控社會(huì)治安；全力加強(qiáng)反恐防范措施落實(shí)，全力管好公共安全，全力做好疫情防控工作，全力加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。
（四）部門預(yù)算績效管理開展情況。
2022年推動(dòng)績效評價(jià)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。從項(xiàng)目績效評價(jià)制度入手，借鑒其他部門在績效管理方面的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定機(jī)關(guān)統(tǒng)一的績效考評制度，并將其貫徹到預(yù)算申請、預(yù)算分配、項(xiàng)目實(shí)施和績效考評的全過程。把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)，建立績效預(yù)算激勵(lì)機(jī)制。在預(yù)算管理中，將績效評價(jià)從事后評價(jià)向預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。
（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
1.收入情況：2022年度我局收入預(yù)算為9556.21萬元，較上年增加2967.85萬元。政府性基金預(yù)算撥款安排收入為0元。
2.支出情況：2022年度預(yù)算支出9556.21萬元，較上年增加2967.85萬元。政府性基金預(yù)算撥款安排支出為0元。
二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
1.打防效能走在全市前列。深化全縣掃黑除惡機(jī)制建設(shè)，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，整體成效持續(xù)走在全市前列。成立破案中心，建立聯(lián)勤指揮調(diào)度機(jī)制，推進(jìn)“破小案”行動(dòng)和“快警快偵”機(jī)制，年內(nèi)全縣刑事警情同比下降11.11%，治安警情同比下降24.45%，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情同比下降21.23%，損失金額同比下降37.07%。
2.基層基礎(chǔ)得到夯實(shí)。推動(dòng)網(wǎng)格視頻補(bǔ)點(diǎn)，建成聯(lián)網(wǎng)一、二、三類監(jiān)控點(diǎn)1.46萬個(gè)，補(bǔ)點(diǎn)建設(shè)慧眼視頻3000余路，全縣視頻覆蓋率為每平方公里44.63支。
3.政務(wù)服務(wù)不斷提升。戶政進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心，推進(jìn)前臺窗口“線下一扇窗、線上進(jìn)一網(wǎng)、移動(dòng)服務(wù)進(jìn)一端”，實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)業(yè)務(wù)一證即辦、普通業(yè)務(wù)一窗通辦、個(gè)性服務(wù)自助快辦，讓群眾辦事流程變得更加便捷流暢。用心做好涉法信訪積案化解工作，化解涉警信訪事項(xiàng)10余起。
（二）履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。
1.經(jīng)濟(jì)效益：圍繞全縣工作大局，忠實(shí)履行職能，明確了為優(yōu)化發(fā)展環(huán)境提供服務(wù)的具體措施。積極參與整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，依法懲處破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的犯罪。改進(jìn)執(zhí)法辦案的方式方法，防止因自身執(zhí)法不當(dāng)損害地方投資和發(fā)展環(huán)境、損害守法企業(yè)和企業(yè)家的合法權(quán)益，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。
2.社會(huì)效益：積極參與平安上猶建設(shè)，依法打擊各類刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，為百姓生活營造了公平、和諧的社會(huì)環(huán)境，社會(huì)滿意度較高。將服務(wù)寓于公安行政管理工作，最大限度提升群眾安全感滿意度，促進(jìn)上猶縣生態(tài)文明建設(shè)發(fā)展，人民生命財(cái)產(chǎn)安全得到保障。
（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響。
1.社會(huì)滿意度。社會(huì)面綜合管控水平和違法犯罪打擊力度得到提高，公眾的安全感和滿意度有所提升，公眾對公安的滿意度為97.4%。
2.可持續(xù)影響。2022年度上猶縣公安局被評為“全國優(yōu)秀公安局”，“民調(diào)雙提升”工作成績突出，績效考評在贛州市排名第一。助力平安贛州和法制贛州建設(shè)取得新進(jìn)展。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
（一）主要問題及原因分析。
1.預(yù)算管理有待完善
一是項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行率有待進(jìn)一步提高。上猶縣公安局預(yù)算完成率項(xiàng)目支出預(yù)算完成率不高，多個(gè)項(xiàng)目預(yù)算資金使用率較低。
2.績效指標(biāo)設(shè)置全面性和有效性方面有待提升
指標(biāo)未能充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效益。以數(shù)量來作為衡量滿意度的指標(biāo)值，指標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性不足，指標(biāo)未能全面反映資金投入相對應(yīng)的產(chǎn)出和效益情況，對項(xiàng)目績效的評價(jià)存在一定局限性。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施。
1.強(qiáng)化預(yù)算編制科學(xué)性，提高預(yù)算執(zhí)行率
一是加強(qiáng)項(xiàng)目前期計(jì)劃，提高財(cái)政支出進(jìn)度計(jì)劃性。應(yīng)提高入庫項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性，提高財(cái)政資金使用效率。
2.進(jìn)一步完善績效指標(biāo)的編制。重視績效指標(biāo)的前置作用，圍繞各項(xiàng)工作內(nèi)容，結(jié)合日常實(shí)際發(fā)生的情況，設(shè)置可評定、可比較，充分體現(xiàn)項(xiàng)目特點(diǎn)的指標(biāo)。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
上猶縣公安局
2023年2月23日
部門評價(jià)報(bào)告(辦案業(yè)務(wù)及裝備采購)
