上猶縣公安局單位2022年度決算
目錄
第一部分上猶縣公安局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣公安局單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）上猶縣公安局是主管我縣公共安全工作的縣政府組成單位，擔(dān)負(fù)我縣公共安全及戶政管理及全縣突發(fā)事件處置工作。
（二）在縣委、縣政府和上級公安業(yè)務(wù)主管單位的領(lǐng)導(dǎo)下，做好我縣公共安全管理，重點(diǎn)打擊黃、賭、毒等違法亂紀(jì)行為；全力做好全縣治安管控工作，加強(qiáng)治安巡查力度；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安情況，組織全縣公安機(jī)關(guān)與“法輪功”及其他邪教組織進(jìn)行斗爭。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是指揮中心、政工監(jiān)督室、法制室、警務(wù)保障室、刑警大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、出入境大隊(duì)等機(jī)關(guān)室隊(duì)，11個(gè)公安派出所及上猶縣看守所。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)256人，其中在職人員221人，離休人員1人，退休人員34人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分2022年度單位決算表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)8600.58萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加1697.30萬元，增長24.59%；本年收入合計(jì)8600.58萬元，較2021年增加1728.88萬元，增長25.16%，主要原因是：人員數(shù)量增長調(diào)資影響本年財(cái)政撥款收入金額。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8600.58萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)8600.58萬元，其中本年支出合計(jì)8600.58萬元，較2021年增加1697.30萬元，增長24.59%，主要原因是：公共安全開支增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：年初沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出7145.47萬元，占83.08%；項(xiàng)目支出1455.11萬元，占16.92%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為9556.21萬元，決算數(shù)為8600.58萬元，完成年初預(yù)算的90%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出需求增加。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為9061.22萬元，決算數(shù)為7698.32萬元，完成年初預(yù)算的84.96%，主要原因是：因疫情防控及物價(jià)上漲因素造成本年度公共安全支出超出年初預(yù)算。
（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為414.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：公安局宣傳方面有支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為396.25萬元，決算數(shù)為316.34萬元，完成年初預(yù)算的79.83%，主要原因是：按預(yù)算支出。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為98.75萬元，決算數(shù)為168.48萬元，完成年初預(yù)算的170.61%，主要原因是：抗疫物資采購。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7145.74萬元，其中：
（一）工資福利支出5119.00萬元，較2021年增加255.76萬元，增長5.26%，主要原因是：年度有大量人員補(bǔ)發(fā)工資津貼。
（二）商品和服務(wù)支出1743.77萬元，較2021年增加292.04萬元，增長20.12%，主要原因是：抗疫物資采購較多。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出78.86萬元，較2021年減少39.38萬元，下降33.31%，主要原因是：較多接受補(bǔ)助的人員去世。
（四）資本性支出203.84萬元，較2021年增加203.84萬元，增長100%，主要原因是：上年度沒有這方面支出，而本年度有。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為153.55萬元，決算數(shù)為136.05萬元，完成全年預(yù)算的88.60%，決算數(shù)較2021年減少0.6萬元，下降0.73%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生此類支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無安排無支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為45.37萬元，決算數(shù)為45.37萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加7.13萬元，增長18.65%，主要原因是公務(wù)接待增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：按預(yù)算支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待252批，累計(jì)接待2520人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出108.18萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無安排，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為108.18萬元，決算數(shù)為90.68萬元，完成全年預(yù)算的83.82%，決算數(shù)較2021年減少7.73萬元，下降7.85%，主要原因是落實(shí)中央政策過緊日子，年末公務(wù)用車保有53輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)中央政策，過緊日子。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1947.60萬元，較上年決算數(shù)增加495.87萬元，增長34.16%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加以及資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額1743.77萬元，其中：政府采購貨物支出1743.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本單位共有車輛53輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車53輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其中車輛中的其他用車主要是無；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目4個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金904萬元，占項(xiàng)目支出總額的62.10%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
2022辦案業(yè)務(wù)及裝備采購(對附屬單位補(bǔ)助支出)項(xiàng)目：
該項(xiàng)目共完成發(fā)放民警化裝服費(fèi)235人，完成采購民警被裝1512件，警械裝備驗(yàn)收一次性合格率、裝備配發(fā)準(zhǔn)確率均達(dá)到100%，裝備配發(fā)及時(shí)，長效管理機(jī)制健全，裝備使用人員培訓(xùn)率達(dá)到90%，使用者滿意度達(dá)到95%以上，保障了公安民警的被裝需求和實(shí)戰(zhàn)需求。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級政府財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
