上猶縣公安局交通管理大隊(duì)部門2022年度部門決算
目錄
第一部分上猶縣公安局交通管理大隊(duì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分上猶縣公安局交通管理大隊(duì)部門概況
一、部門主要職能
（一）上猶縣公安局交通管理大隊(duì)是主管權(quán)限交通安全工作的縣政府（縣委）組成部門，主要職責(zé)是：
1、加強(qiáng)道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動(dòng)態(tài)，制定對(duì)策。
2、加強(qiáng)道路巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。
3、糾正交通違章，加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。
4、加強(qiáng)交通事故的現(xiàn)場(chǎng)勘查和處理；加強(qiáng)交通事故逃逸案件的偵破工作。
5、做好機(jī)動(dòng)車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車）的注冊(cè)登記和駕駛員管理工作。
6、搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)。
7、維護(hù)重大節(jié)日、集會(huì)、游行、示威和體育活動(dòng)的交通秩序，保證首長(zhǎng)、外賓車輛行駛安全與暢通。
8、制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動(dòng)，堵截在逃犯罪分子。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣公安局交通管理大隊(duì)；上猶縣公安局交通管理大隊(duì)有13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)科、事故科、車管科、秩序科、宣教科、信息中心（違法處理室）、指揮中心、城區(qū)中隊(duì)、巡邏中隊(duì)、寺下中隊(duì)、油石中隊(duì)、營(yíng)前中隊(duì)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)38人，其中在職人員38人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分2022年度部門決算表
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)1557.61萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加45.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%；主要原因是：車輛保有量增加，流動(dòng)車輛增加，新增道路交通違法監(jiān)控系統(tǒng)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1540.88萬(wàn)元，占98.9%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入16.73，占比1.1%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)1557.61萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1557,61萬(wàn)元，較2021年增加45.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：年初沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1557.61萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1878.66萬(wàn)元，決算數(shù)為1557.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.9%。其中：
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1878.66萬(wàn)元，決算數(shù)為1557.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.9%，主要原因是：因疫情防控及物價(jià)上漲因素造成本年度公共安全支出超出年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1540.89萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出733.16萬(wàn)元，較2021年減少139.72萬(wàn)元，下降19%，主要原因是：績(jī)效工資減少。
（二）商品和服務(wù)支出563.97萬(wàn)元，較2021年增加152.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.1%，主要原因是：協(xié)管員增加，警用裝備增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.03萬(wàn)元，較2021年減少1.96萬(wàn)元，下降190%，主要原因是：正式民警人員減少，有退休職工。
（四）資本性支出242.73萬(wàn)元，較2021年增加242.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：新增智慧交通項(xiàng)目五年期。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為86.18萬(wàn)元，決算數(shù)為86.18萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少9.77萬(wàn)元，下降10.3%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是0。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為11.7萬(wàn)元，決算數(shù)為11.7萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年（減少0.3萬(wàn)元，（下降）25.6%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待149批，累計(jì)接待960人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：辦理公務(wù)，上級(jí)檢查，業(yè)務(wù)交流。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出74.48萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為59.98萬(wàn)元，決算數(shù)為59.98萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加59.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是車輛老舊，維修費(fèi)用增加，保險(xiǎn)費(fèi)用上調(diào)，購(gòu)買了新車。全年購(gòu)置公務(wù)用車3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：淘汰老舊車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為14.5萬(wàn)元，決算數(shù)為14.5萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是厲行節(jié)約，年末公務(wù)用車保有42輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：執(zhí)法執(zhí)勤需要。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1557.61萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加45.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加）/人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額242.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出203.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出36.4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額242,73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額242.3萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛42輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、警用摩托車26輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，無(wú)（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
反映2022年度部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告（績(jī)效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選2個(gè)項(xiàng)目）。
第四部分名詞解釋
應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說(shuō)明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）：
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分附件
