上猶縣警務(wù)服務(wù)中心2022年度決算
目錄
第一部分上猶縣警務(wù)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣警務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
上猶縣警務(wù)服務(wù)中心是主管應(yīng)急處突、防止維穩(wěn)工作的縣政府（縣委）組成部門，主要職責(zé)是：
（一）配合縣委、縣政府處置各類突發(fā)性、群體性事件；
（二）配合縣委、縣政府處置各類突發(fā)性、群體性事件；
（三）配合和協(xié)助公安機(jī)關(guān)做好治安巡邏防范工作；
（四）協(xié)助城市建設(shè)和管理部門參與綜合執(zhí)法工作；
（五）完成縣委、縣政府交辦的其他緊急性工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是上猶縣警務(wù)服務(wù)中心。
本單位2022年年末實有人數(shù)78人，其中在職人員78人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分2022年度單位決算表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1081.34萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少1.29萬元，下降100%；本年收入合計1081.34萬元，較2021年增加83.94萬元，增長8.42%，主要原因是：日常工作任務(wù)量增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1081.34萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1081.34萬元，其中本年支出合計1081.34萬元，較2021年增加82.66萬元，增長8.28%，主要原因是：任務(wù)增加，警務(wù)工作要求更高，增加日常開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少0萬元，無增減，主要原因是：本年度落實財務(wù)政策，充分發(fā)揮資金使用效益。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1081.34萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1121.79萬元，決算數(shù)為1081.34萬元，完成年初預(yù)算的96.39%。其中：
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1021.39萬元，決算數(shù)為980.92萬元，完成年初預(yù)算的96.04%，主要原因是：日常工作中嚴(yán)格落實財務(wù)政策，充分發(fā)揮資金效益。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為73.95萬元，決算數(shù)為73.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算科目執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.47萬元，決算數(shù)為26.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算科目執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1081.34萬元，其中：
（一）工資福利支出984.50萬元，較2021年增加87.25萬元，增長9.7%，主要原因是：正常職務(wù)、薪級工資調(diào)整等導(dǎo)致經(jīng)費增加。
（二）商品和服務(wù)支出96.84萬元，較2021年加減少0.26萬元，下降0.27%，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2021年減少4.33萬元，下降100%，主要原因是：人員減少導(dǎo)致經(jīng)費支出減少。
（四）資本性支出0萬元，較2021年無增減變化，主要原因是：未購置固定資產(chǎn)及未購建基礎(chǔ)設(shè)施
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）人員。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減的主要原因是：無因公出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位正常工作接待，無外事接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減的主要原因是：本單位正常工作接待，無外事接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減的主要原因是：本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減的主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
2022年度未開展項目績效自評。
第四部分名詞解釋
應(yīng)對報表項目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。
“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
