第一部分單位概況

一、主要職責

上猶縣公安局交通管理大隊是主管全縣交通安全工作的縣政府（縣委）組成部門，主要職責是：

1、加強道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定對策。

2、加強道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

3、糾正交通違章，加強道路交通安全宣傳，預防道路交通安全事故的發(fā)生。

4、加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強交通事故逃逸案件的偵破工作。

5、做好機動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車）的注冊登記和駕駛員管理工作。

6、搞好交通特殊勤務和交通警衛(wèi)。

7、維護重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。

8、制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。

二、機構設置及人員情況

2024年上猶縣公安局交通管理大隊內設處室12個，分別為：辦公室、財務科、事故科、車管科、秩序科、宣教科、信息中心（違法處理室）、城區(qū)中隊、巡邏中隊、寺下中隊、油石中隊、營前中隊。編制人數(shù)小計36人，其中：行政編制人數(shù)33人，事業(yè)編制人數(shù)3人。實有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)小計33人，行政在職人數(shù)33人，事業(yè)單位在職人數(shù)3人。退休人數(shù)小計6人。

第二部分2024年單位預算表

（詳見附件3）

第三部分2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年上猶縣公安局交通管理大隊收入預算總額為2213.86萬元,較上年預算安排增加186.32萬元,主要原因為人員增加，道路交通安全隱患治理工作增加等。其中：財政撥款收入33.43萬元，較上年預算安排增加15.39萬元；其他收入2180.43萬元，較上年預算安排增加170.93萬元

(二)支出預算情況

2024年上猶縣公安局交通管理大隊支出預算總額為2213.86萬元,較上年預算安排增加186.32萬元,主要原因為人員增加，道路交通安全隱患治理工作增加等。

按支出項目類別劃分：基本支出1977.5萬元，較上年預算安排減少186.32萬元，其中：工資福利支出1010萬元、商品和服務支出506萬元、對個人和家庭的補助1.5萬元、資本性支出450萬元；項目支出236.36萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：商品和服務支出236.40萬元。

按支出功能科目劃分：行政運行支出2011.3萬元，占支出預算總額的90.86%；執(zhí)法辦案支出120萬元，占支出預算總額的5.42%；信息化建設支出30萬元，占支出預算總額的1.36%；其他公安支出50萬元，占支出預算總額的2.26%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出1.95萬元，占支出預算總額的0.07%；行政單位醫(yī)療支出0.61萬元，占支出預算總額的0.03%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1010萬元，較上年預算安排增加160.77萬元；商品和服務支出506萬元，較上年預算安排減少75.69萬元；對個人和家庭的補助1.5萬元，較上年預算安排減少0.1萬元；資本性支出460萬元，較上年預算安排增加10萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出1.95萬元，較上年增加0.39萬元；行政單位醫(yī)療支出0.61萬元，較上年減少2.13萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣公安局交通管理大隊財政撥款支出預算總額為18.04萬元，較上年預算安排減少157.62萬元,主要原因為：財政局財政政策變化，對部分經費保障有所變動。

按支出功能科目劃分：行政運行支出13.74萬元，占支出預算總額的76.16%%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出1.56萬元，占支出預算總額的8.65%；行政單位醫(yī)療支出2.74萬元，占支出預算總額的15.19%。

按支出項目類別劃分：基本支出18.04萬元，較上年預算安排減少157.62萬元，其中：工資福利支出18.04萬元

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2024年機關運行經費預算2011.3萬元，比2023年預算增加108.06萬元，增長0.95%，主要原因為：因工作需求而進行了人員增加，以及“放管服”工作要求、中隊規(guī)范化建設要求，對本單位綜合保障能力有了更高要求，相關行政運行費用增長。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額325萬元,其中:貨物預算89萬元,工程預算210萬元,服務預算26萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日,本單位共有車輛42輛（含摩托車）,其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)42輛。

2024年部門預算安排購置車輛2輛，具體為：執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。

（九）預算績效管理情況說明

2024年上猶縣公安局交通管理大隊對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化智能交通系統(tǒng)運維及部分道路隱患治理項目支出2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣公安局交通管理大隊預算安排項目1個，項目預算金額合計236.36萬元，其中：智能交通系統(tǒng)運維及部分道路隱患治理項目236.36萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

(十)重點項目：

本部門本年度未安排項目。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2023年上猶縣公安局交通管理大隊"三公"經費財政撥款安排88.9萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：無因公出國活動。

公務接待費13.9萬元,比上年減少0.05萬元，主要原因是：正常公務接待，預算無變動。

公務用車運行維護費50萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：正常公務用車維修，預算無變動。

公務用車購置費25萬元,比上年減少35萬元，主要原因是：執(zhí)法車輛往年已采購。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件3：2024年部門預算公開樣表（樣式）