上猶縣警務(wù)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
二、上猶縣警務(wù)服務(wù)中心是主管民輔警政治輪訓(xùn)、促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定工作的縣公安局組成下屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1、參與處置全縣重大搶險(xiǎn)、救災(zāi)和消防、森林防火等突發(fā)性工作；2、做好民輔警政治輪訓(xùn)、警犬訓(xùn)導(dǎo)等工作；3、協(xié)助公安機(jī)關(guān)做好治安巡邏防范。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，分別為：綜合科、一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、四中隊(duì)。編制人數(shù)小計(jì)35人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)35人。實(shí)有人數(shù)35人，其中：在職人數(shù)小計(jì)35人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)35人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分2024年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件3）
第三部分2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年上猶縣警務(wù)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為435.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少418.77萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>人員減少。其中：財(cái)政撥款收入435.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少418.77萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化
(二)支出預(yù)算情況
2024年上猶縣警務(wù)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為435.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少418.77萬(wàn)元,主要原因為人員減少。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出429.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少423.93萬(wàn)元，其中：工資福利支出373.9萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出56萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.16萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出5.16萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出371.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少389.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少25.2萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出15.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.79萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.16萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出373.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少355.13萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少68.8萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年上猶縣警務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為435.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少418.77萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>人員減少。
按支出功能科目劃分：公共安全支出371.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少389.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少25.2萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出15.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.79萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.16萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出373.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少355.13萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少68.8萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算56萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少68.8萬(wàn)元，下降22.28%，主要原因?yàn)椋?/font>人員減少。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元,工程預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2033年本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：
本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年上猶縣上猶縣警務(wù)服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排15.59萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)1.09萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.50萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
