第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣公安局是主管我縣公共安全工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；對被判處拘役、剝奪政治權利的罪犯執(zhí)行刑罰；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作。

二、機構設置及人員情況

2024年上猶縣公安局內(nèi)設處室10個，分別是指揮中心、政工監(jiān)督室、法制室、警務保障室、刑警大隊、治安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、禁毒大隊、出入境大隊等機關室隊，11個公安派出所、森林分局以及上猶縣看守所等內(nèi)設機構。編制人數(shù)小計253人，其中：行政編制人數(shù)253人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)254人，其中：在職人數(shù)小計254人，行政在職人數(shù)254人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計1人，退休人數(shù)小計62人。

第二部分  2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年上猶縣公安局收入預算總額為7859.91萬元,較上年預算安排增加3118.42萬元,主要原因為其他資金收入預算增加。其中：財政撥款收入5343.21萬元，較上年預算安排增加1006.98萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入2167萬元，較上年預算安排增加1761.74萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結轉0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2024年上猶縣公安局支出預算總額為7859.91萬元,較上年預算安排增加3118.42萬元,主要原因為其他項目支出增加。

按支出項目類別劃分：基本支出4214.72萬元，較上年預算安排減少121.51萬元，其中：工資福利支出3779.13萬元、商品和服務支出375萬元、對個人和家庭的補助30.6萬元、資本性支出30萬元；項目支出3645.19萬元，較上年預算安排增加3239.93萬元，其中：商品和服務支出3595.19萬元、資本性支出50萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出7272.42萬元，較上年預算安排增加2932.8萬元；科學技術支出11.27萬元，較上年預算安排增加11.27萬元；社會保障和就業(yè)支出442.54萬元，較上年預算安排增加80.94萬元；衛(wèi)生健康支出130.70萬元，較上年預算安排增加130.70萬元；農(nóng)林水支出22.97萬元，較上年預算安排增加22.97萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出4949.32萬元，較上年預算安排增加1292.79萬元；商品和服務支出2800萬元，較上年預算安排增加2154萬元；對個人和家庭的補助30.6萬元，較上年預算安排增加7.9萬元；資本性支出80萬元，較上年預算安排減少336.26萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣公安局財政撥款支出預算總額為5343.21萬元，較上年預算安排增加1006.98萬元,主要原因為公共安全支出增加。

按支出功能科目劃分：公共安全支出4767萬元，較上年預算安排增加772.38萬元；社會保障和就業(yè)支出442.54萬元，較上年預算安排增加100.94萬元；衛(wèi)生健康支出130.70萬元，較上年預算安排增加130.70萬元；農(nóng)林水支出22.97萬元，較上年預算安排增加22.97萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出4214.72萬元，較上年預算安排減少121.51萬元，其中：工資福利支出3779.13萬元，商品和服務支出375萬元，對個人和家庭的補助30.6萬元，資本性支出30萬元；項目支出1128.49萬元，較上年預算安排增加723.23萬元，其中：商品和服務支出1078.49萬元，資本性支出50萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關運行經(jīng)費預算405萬元，比2023年預算減少196萬元，下降32.61%，主要原因為：縮減其他商品服務開支。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額2167萬元,其中:貨物預算517萬元, 工程預算1500萬元, 服務預算150萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛55輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)55輛。

2024年部門預算安排購置車輛4輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2024年上猶縣公安局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預算金額3645.19萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣公安局部門預算安排項目9個，項目預算金額合計3645.19萬元，其中：上猶縣公安局項目9個，項目預算金額3645.19萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：中央政法轉移支付項目（2024）情況說明

⑴項目概述：重點支持反詐工作、雙提升工作，進一步加強基層裝備建設、辦案業(yè)務經(jīng)費投入，為社會治安保障能力提供資金保障。

⑵立項依據(jù)：根據(jù)《江西省財政廳關于下達政法轉移支付資金的通知》文件要求。

⑶實施主體：上猶縣公安局

⑷實施方案：按計劃實施

⑸實施周期：以年度為單位

⑹本年度預算安排：548萬元。

⑺績效目標：加強重點區(qū)域監(jiān)控，打擊違法犯罪。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年上猶縣公安局"三公"經(jīng)費財政撥款安排152.19萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費34.19萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費118萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府提供社會保障和就業(yè)支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 附件2：2024年市縣部門預算公開表(本級)