上猶縣公安局2025年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
上猶縣公安局是主管我縣公共安全工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構），主要職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；對被判處拘役、剝奪政治權利的罪犯執(zhí)行刑罰；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作。
二、機構設置及人員情況
2025年上猶縣公安局所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣公安局本級和1個二級預算單位，二級預算單位具體包括：上猶縣交通管理大隊。
編制人數小計253人，其中：行政編制人數243人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數10人。實有人數小計342人，其中：在職人數小計252人，行政在職人數242人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數10人。離休人數小計1人，退休人數小計74人，遺屬人數小計15人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年上猶縣公安局部門收入預算總額為5662.07萬元,較上年預算安排減少2632.90萬元。其中：財政撥款收入4672.07萬元，較上年預算安排減少1106.2萬元；其他收入990萬元，較上年預算安排減少1177萬元。
(二)支出預算情況
2025年上猶縣公安局部門支出預算總額為5662.07萬元,較上年預算安排減少2632.90萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出4514.57萬元，較上年預算安排減少130.05萬元，其中：工資福利支出3732.03萬元、商品和服務支出526.5萬元、對個人和家庭的補助76.04萬元、資本性支出180萬元；項目支出1147.50萬元，較上年預算安排減少2502.85萬元，其中：工資福利支出157.50萬元、商品和服務支出618萬元、資本性支出372萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出5053.27萬元，較上年預算安排減少2590.61萬元；社會保障和就業(yè)支出478.48萬元，較上年預算安排增加13.02萬元；衛(wèi)生健康支出130.32萬元，較上年預算安排減少15.91萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出3889.53萬元，較上年預算安排減少263.49萬元；商品和服務支出1144.5萬元，較上年預算安排減少2886.85萬元；對個人和家庭的補助76.04萬元，較上年預算安排增加45.44萬元；資本性支出552萬元，較上年預算安排增加472萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣公安局部門財政撥款支出預算總額為4672.07萬元，較上年預算安排減少1106.21萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出4063.27萬元；社會保障和就業(yè)支出478.48萬元；衛(wèi)生健康支出130.32萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出4514.57萬元，較上年預算安排增加299.85萬元，其中：工資福利支出3732.03萬元，商品和服務支出526.5萬元，對個人和家庭的補助76.04萬元，資本性支出180萬元。項目支出157.50萬元，較上年預算安排減少970.99萬元，其中：工資福利支出157.50萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行經費預算706.5萬元，比2024年預算增加245.5萬元，增長53.25%，主要原因為：2025年公用經費保障力度增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額296萬元,其中:政府采購貨物預算296萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛55輛,其中：一般公務用車實有數41輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數14輛。
2025年部門預算安排購置車輛6輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0。
(九)2025業(yè)務事業(yè)費項目情況說明
⑴項目概述：2025業(yè)務事業(yè)費項目用于支付單位負擔的醫(yī)保、公積金。
⑵立項依據：根據財政局相關規(guī)定，單位負擔的醫(yī)保、公積金要從該項目庫支付。
⑶實施主體：上猶縣公安局
⑷實施方案：按計劃實施
⑸實施周期：以年度為單位
⑹年度預算安排：157.50萬元。
⑺項目年度績效目標：加強相關經費保障。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年上猶縣公安局"三公"經費財政撥款安排188.19萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費34.19萬元,比上年減1萬元，主要原因是：縮減開支。
公務用車運行維護費118萬元,比上年減14.5萬元，主要原因是：下級單位警務服務中心撤銷，開支減少。
公務用車購置費36萬元,比上年增36萬元，主要原因是：2025年要購買執(zhí)勤車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數額。
(九)上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府提供社會保障和就業(yè)支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
