上猶縣公安局交通管理大隊2025年單位預(yù)算公開
目錄
第一部分單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職責
上猶縣公安局交通管理大隊是主管全縣交通安全工作的縣政府（縣委）組成部門，主要職責是：
1、加強道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動態(tài)，制定對策。
2、加強道路巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。
3、糾正交通違章，加強道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。
4、加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強交通事故逃逸案件的偵破工作。
5、做好機動車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車）的注冊登記和駕駛員管理工作。
6、搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)。
7、維護重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。
8、制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣公安局交通管理大隊內(nèi)設(shè)處室12個，分別為：辦公室、財務(wù)科、事故科、車管科、秩序科、宣教科、信息中心（違法處理室）、城區(qū)中隊、巡邏中隊、寺下中隊、油石中隊、營前中隊。
編制人數(shù)小計36人，其中：行政編制人數(shù)33人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)3人。實有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)小計33人，行政在職人數(shù)33人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計5人，遺屬人數(shù)0人。
第二部分2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣公安局交通管理大隊單位收入預(yù)算總額為679.43萬元,較上年預(yù)算安排減少1534.43萬元。其中：財政撥款收入679.43萬元，較上年預(yù)算安排增加646萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少2180.48萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣公安局交通管理大隊單位支出預(yù)算總額為679.43萬元,較上年預(yù)算安排減少1534.43萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出679.43萬元，較上年預(yù)算安排減少1298.07萬元，其中：工資福利支出70.62萬元、商品和服務(wù)支出607.31萬元、對個人和家庭的補助1.5萬元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少236.36萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出679.43萬元，較上年預(yù)算安排減少1331.87萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出70.62萬元，較上年預(yù)算安排減少939.38萬元；商品和服務(wù)支出607.31萬元，較上年預(yù)算安排增加101.31萬元；對個人和家庭的補助1.5萬元，較上年預(yù)算安排持平；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣公安局交通管理大隊單位財政撥款支出預(yù)算總額為679.43萬元，較上年預(yù)算安排增加661.39萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出679.43萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出679.43萬元，較上年預(yù)算安排增加661.39萬元，其中：工資福利支出70.62萬元，商品和服務(wù)支出607.31萬元，對個人和家庭的補助1.5萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算679.43萬元，比2024年預(yù)算減少1331.87萬元，下降66%，主要原因為：輔警工資和項目由財政統(tǒng)籌保障。
(七)政府采購情況
2025年本單位政府采購總額295萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算55萬元,政府采購工程預(yù)算225萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,本單位共有車輛42輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)42輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛1輛，具體為：執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
(九)項目情況說明
無
2025年本單位未安排項目支出。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年上猶縣公安局交通管理大隊單位"三公"經(jīng)費財政款安排75.4萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國活動。
公務(wù)接待費13.4萬元,比上年減少0.5萬元，主要原因是：節(jié)約開支。
公務(wù)用車運行維護費50萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：車輛沒有增減變化。
公務(wù)用車購置費12萬元,比上年減少13萬元，主要原因是：減少公務(wù)購車數(shù)量。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
