上猶縣行政服務(wù)中心管委會2019年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣行政服務(wù)中心管委會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占有情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣行政服務(wù)中心管委會概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行省、市行政服務(wù)中心管理法規(guī)和政策措施，制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督實施。
2、為部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項進(jìn)行組織與協(xié)調(diào)。
3、為進(jìn)駐的各工作窗口辦理行政服務(wù)事項提供服務(wù)。
4、對辦理行政服務(wù)事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進(jìn)行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛。
5、負(fù)責(zé)對窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核。
6、對縣直、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳或服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核。
7、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務(wù)中心工作。
8、負(fù)責(zé)縣本級行政審批的信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。
9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2018年年末編制人數(shù) 9 人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制 9人；年末實有人數(shù) 7 人，其中在職人員 7 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計 311.47萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6.86萬元，較2018年增加104.09 萬元，增長50.19%；本年收入合計304.61萬元，較2018年增加97.23萬元，增長46.88%，主要原因是：在編人員工資調(diào)標(biāo)，工資、醫(yī)療保險、住房公積金比2018年有所增加，增加了“一窗式”服務(wù)窗口人員和“96333”平臺工作人員,扶貧專線改造費,96333平臺服務(wù)費,電子監(jiān)察視頻監(jiān)控系統(tǒng)通信服務(wù)費，租用了12345平臺專線租賃費。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 293.36萬元，占 96.31%；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0%；其他收入11.25萬元，占 3.69 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 311.46萬元，其中本年支出合計 298.29萬元，較2018年增加97.76萬元，增長48.75 %，主要原因是：在編人員工資調(diào)標(biāo)，工資、醫(yī)療保險、住房公積金比2018年有所增加，增加了“一窗式”服務(wù)窗口人員和“96333平臺”工作人員、扶貧專線改造費、96333平臺服務(wù)費、電子監(jiān)察視頻監(jiān)控系統(tǒng)通信服務(wù)費，租用了12345平臺專線租賃費;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 13.17 萬元，較2018年增加 6.32萬元，增長92.13 %，主要原因是：預(yù)算單位撥入的窗口津貼因要統(tǒng)計考勤，沒能按月發(fā)放,招商引資工作經(jīng)費、窗口運行工作經(jīng)費沒有及時做支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 298.29 萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 170.74 萬元，決算數(shù)為293.36萬元，完成年初預(yù)算的 171.82%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 162.22萬元，決算數(shù)為283.24萬元，完成年初預(yù)算的174.6 %，主要原因是：做預(yù)算的時候沒有把窗口津貼、扶貧專線改造費,96333平臺服務(wù)費,電子監(jiān)察視頻監(jiān)控系統(tǒng)通信服務(wù)費，租用了12345平臺專線租賃費等列入預(yù)算。
（二）社會保障就業(yè)年初預(yù)算數(shù)為 8.52萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%，主要原因是：預(yù)算科目與決算提供的科目不一致。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.02萬元，主要原因預(yù)算科目與決算提供的科目不一致。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出287.89 萬元，其中：
（一）工資福利支出 131.17萬元，較2018年增加37.98 萬元，增長40.76 %，主要原因是：在編人員工資調(diào)標(biāo)，工資、醫(yī)療保險、住房公積金比2018年有所增加，窗口人員增加、2019年增加了窗口人員延時補貼和誤餐補助。
（二）商品和服務(wù)支出 133.16 萬元，較2018年增加50.42萬元，增長60.94 %，主要原因是：增加了扶貧專線改造費、96333工作人員勞務(wù)工資和96333平臺服務(wù)費，租用了12345平臺專線租賃費。
（三）對個人和家庭補助支出 0.75 萬元，較2018年增加 0.61 萬元，增長148.78 %，主要原因是：2019部門決算將職工體檢費列入。
（四）資本性支出 22.81萬元，較2018年增加16.78 萬元，增長了278.28 %，主要原因是：列入了電子監(jiān)察視頻監(jiān)控費用。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 5.1萬元，決算數(shù)為 3.46萬元，完成預(yù)算的 67.84%，決算數(shù)較2018年增加0.97 萬元，增長38.96 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 5.1萬元，決算數(shù)為3.46萬元，完成預(yù)算的 67.840%，決算數(shù)較2018年增加0.97萬元，增長38.96 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：增加了招商引資工作任務(wù)及精準(zhǔn)扶貧與所駐村干部的工作聯(lián)系。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 155.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較年初預(yù)算增加了119.23萬元，增長324.52 %，主要原因是：增加了“一窗式”服務(wù)窗口人員和“96333平臺”工作人員、扶貧專線改造費、96333平臺服務(wù)費、電子監(jiān)察視頻監(jiān)控系統(tǒng)通信服務(wù)費，租用了12345平臺專線租賃費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 4.81萬元，其中：政府采購貨物支出4.81 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2019年度一般預(yù)算項目支出開展績效自評，并按要求進(jìn)行了預(yù)算績效管理工作的評價。從評價情況來看，本單位充分履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度使用資金，規(guī)范資金的績效管理，各項績效考核指標(biāo)全面完成。
第四部分 名詞解釋
根據(jù)財務(wù)會計制度、政府收支分類科目預(yù)算管理等規(guī)定就相關(guān)科目作基本說明：
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
