上猶縣行政服務中心管委會2021年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣行政服務中心管理委員會概況
一、部門主要職責
上猶縣行政服務中心管理委員會是主管縣行政服務工作的縣政府直屬機構，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行省、市行政服務中心管理法規(guī)和政策措施，制定行政服務中心的管理制度并監(jiān)督實施；
（二）為部門單位進入行政服務中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務事項進行組織與協(xié)調(diào)；
（三）為進駐的各工作窗口辦理行政服務事項提供服務；
（四）對辦理行政服務事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進行監(jiān)督；受理與此相關的各種投訴舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（五）負責對窗口工作人員進行管理、培訓和考核；
（六）對縣直、駐縣部門（單位）設立的專業(yè)辦事大廳或服務中心進行業(yè)務指導、工作協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核；
（七）指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務中心工作；
（八）負責縣本級行政審批的信息化建設工作；負責統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批的有關數(shù)據(jù)和信息；
（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門機構設置情況和基本情況
2021年上猶縣行政服務中心管理委員會共有預算單位_1_個。
編制人數(shù)小計_9_人，其中：行政編制人數(shù)_0_人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)_9_人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)_0_人，自收自支編制人數(shù)_0_人。實有人數(shù)小計_9_人，其中：在職人數(shù)小計_9_人，行政在職人數(shù)_0_人，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_9_人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)_0_人。離休人數(shù)小計_0_人，退休人數(shù)小計_0_人，退職人員_0_人，遺屬人數(shù)_0_人。
上猶縣行政服務中心管理委員會設局長1名，副局長2名。股級職數(shù)3名。內(nèi)設綜合股、審批股、監(jiān)督管理股3個股室；所屬事業(yè)單位設置政務服務中心。
第二部分 上猶縣行政服務中心管理委員會2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年上猶縣行政服務中心管理委員會收入預算總額為467.7萬元，比上年收入預算總額增加84.37萬元，增長22.01%，主要原因是：在編人員工資調(diào)標，工資、醫(yī)療保險、住房公積金比2020年有所增加，成立上猶縣行政審批局，擴大辦公場所費用，增加工作人員及辦公設備費用。其中：財政撥款455.94萬元，占收入預算總額的97.49%；其他收入11.6萬元，占收入預算總額的2.48%；上年結轉(zhuǎn)（結余）0.16萬元，占收入預算總額的0.03%。
（二）支出預算情況
2021年上猶縣行政服務中心管理委員會支出預算總額為467.7萬元，比上年支出預算總額增加84.37萬元，增長22.01%；主要原因是：在編人員工資調(diào)標，工資、醫(yī)療保險、住房公積金比2020年有所增加，成立上猶縣行政審批局，擴大辦公場所費用，增加工作人員及辦公設備費用。其中：
按資金性質(zhì)劃分：一般公共預算支出467.7萬元，占支出預算總額的100%。
按功能分類科目劃分：一般公共服務支出458.24萬元，占支出預算總額的97.98%；社會保障和就業(yè)支出9.46萬元，占支出預算總額的2.02%。
按經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出467.7萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出209.2萬元，占支出預算總額的44.73%；商品和服務支出202.54萬元，占支出預算總額的43.31%；對個人和家庭的補助支出1.26萬元，占支出預算總額的0.27%；資本性支出54.7萬元，占支出預算總額的11.69%。
（三）財政撥款支出情況
2021年上猶縣行政服務中心管理委員會財政撥款支出預算455.94萬元，比上年增加189.88萬元，增長71.37%，增加原因為：在編人員工資調(diào)標，工資、醫(yī)療保險、住房公積金比2020年有所增加，成立上猶縣行政審批局，擴大辦公場所費用，增加工作人員及辦公設備費用。
具體支出的情況是：一般公共服務支出446.48萬元；社會保障和就業(yè)支出9.46萬元。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算 257.24 萬元，比上年預算增加 67.49 萬元，增長 35.57 %，主要原因是：2021年成立上猶縣行政審批局，擴大辦公場所費用，增加辦公設備等費用。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 54.7 萬元，其中：政府采購貨物預算 54.7 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年上猶縣行政服務中心管理委員會“三公”經(jīng)費年初預算安排5.09萬元。其中：
因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）。
公務接待費5.09萬元，與上年持平，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費。
公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是：無公務用車運行維護。
公務用車購置0萬元，與上年持平，主要原因是：無公務用車購置。
第三部分 上猶縣行政服務中心管理委員會2021年部門預算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2020年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除國家賠償費用支出以外的其他一般公共服務支出。
