贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心是為縣級招標(biāo)投標(biāo)活動提供服務(wù)工作的副科級全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)必須公開交易的工程建設(shè)、政府采購、國有土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易、國有集體林權(quán)交易和排污權(quán)交易等項目招標(biāo)；
（二）為進(jìn)場的公共資源交易項目開標(biāo)、評標(biāo)、評審、詢標(biāo)答疑、談判、磋商、拍賣和掛牌提供場地、設(shè)備設(shè)施以及信息發(fā)布等各項條件；
（三）提供項目進(jìn)場登記、場地安排、交易實施、保證金管理等現(xiàn)場交易服務(wù)；
（四）為評標(biāo)、評審活動提供專家抽取和通知服務(wù)；
（五）對場內(nèi)交易秩序、評標(biāo)區(qū)門禁等交易活動進(jìn)行管理、見證；
（六）歸檔、保管公共資源交易活動音視頻等相關(guān)檔案資料并按法律法規(guī)規(guī)定提供查詢服務(wù)。
二、部門基本情況
2022年贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心內(nèi)設(shè)處室3個，分別為：綜合股、業(yè)務(wù)交易股、見證服務(wù)股。贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心編制人數(shù)7人，其中：行政編制0人(含0名工勤編制)，事業(yè)編制7人、自收自支編制0人；實有人數(shù)5人，其中：在職人員5人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員5人。
第二部分 贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心收入預(yù)算總額為108.74萬元，比上年減少217.96萬元，同比下降66.72%，其中：財政撥款收入68.74萬元，占收入預(yù)算總額的63.22%，包括財政補(bǔ)助收入68.74萬元；其他收入40.00萬元，占收入預(yù)算總額的36.78%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心支出預(yù)算總額為108.74萬元，比上年減少217.96萬元，同比下降66.72%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出38.74萬元，占支出預(yù)算總額的35.62%，包括工資福利支出38.74萬元；項目支出70.00萬元，占支出預(yù)算總額的64.37%，包括工資福利支出28.79萬元、商品和服務(wù)支出32.20萬元、資本性支出9.01萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)0.50萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出102.30萬元，占支出預(yù)算總額的94.08%；社會保障和就業(yè)支出4.75萬元，占支出預(yù)算總額的4.37%；衛(wèi)生健康支出1.69萬元，占支出預(yù)算總額的1.55%。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心財政補(bǔ)助支出預(yù)算68.74萬元，比上年增加2.60萬元，同比增長3.93%，占支出預(yù)算總額的63.22%，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出62.30萬元，占財政補(bǔ)助支出的90.63%；社會保障和就業(yè)支出4.75萬元，占財政補(bǔ)助支出的6.91%；衛(wèi)生健康支出1.69萬元，占財政補(bǔ)助支出的2.46%。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 32.20 萬元，比上年預(yù)算增加 8.30 萬元，增長 34.73 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 9.01 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 9.01 萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實行績效目標(biāo)管理的項目 1 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金 30.00 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.5萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無安排。
公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
第三部分 贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
