目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣公共資源交易中心概況
一、部門主要職責
上猶縣公共資源交易中心是為縣級招標投標活動提供服務工作的副科級全額撥款事業(yè)單位，主要職責是：統(tǒng)一發(fā)布各類招標信息，負責為各類招投標交易活動提供設施齊全、服務規(guī)范的交易活動場所和各種資料，為政府有關部門及相關機構實施管理和監(jiān)督提供服務。
二、部門機構設置情況和基本情況
2021年上猶縣公共資源交易中心共有預算單位_1_個.
編制人數小計7人,其中：行政編制人數7人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數0人,自收自支編制人數0人。實有人數小計_5_人,其中：在職人數小計_5_人,行政在職人數_0_人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數_5_人,全部補助事業(yè)在職人數0_人。離休人數小計_0_人,退休人數小計_0_人,退職人員_0_人,遺屬人數_0__人。
第二部分 上猶縣公共資源交易中心2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年上猶縣公共資源交易中心收入預算總額為326.7萬元，較2020年增加226.14萬元，增長69.21 %；主要原因是新辦公大樓搬遷費用，裝修，采購辦公設備、家俱費用等，工資調標、工資、醫(yī)保、住房公積金比2020年有所增加。其中：財政撥款324.1萬元，占收入預算總額的99.2%；上年結轉2.6萬元。包括財政補助收入66.14萬元、占收入預算總額的20%,專項收入的非稅收入257.96萬元，占收入預算總額的79.59%；事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入0萬元；占收入預算總額的0%。
（二）支出預算情況
2021年上猶縣公共資源交易中心支出預算總額為326.7萬元，較2020年增加226.14萬元，增長69.21 %；主要原因是新辦公大樓搬遷費用，裝修，采購辦公設備、家俱費用等，工資調標、工資、醫(yī)保、住房公積金比2020年有所增加。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出326.7萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出43.37萬元、商品和服務支出23.85萬元、對個人和家庭的補助支出1.5萬元；資本性支出257.96萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出320.25萬元，占支出預算總額的98.02%；社會保障和就業(yè)支出4.75萬元，占支出預算總額的1.46%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.7萬元，占支出預算總額的2.77%。
（三）財政撥款支出情況
2021年上猶縣公共資源交易中心財政補助支出預算326.7萬元，占支出預算總額的100%，較2020年增加226.14萬元，增長69.21 %；主要原因是新辦公大樓搬遷費用，裝修，采購辦公設備、家俱費用等，工資調標、工資、醫(yī)保、住房公積金比2020年有所增加。具體為：一般公共服務支出320.25萬元，占支出預算總額的98.02%；社會保障和就業(yè)支出4.75萬元，占支出預算總額的1.46%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.7萬元，占支出預算總額的2.77%。
（四）政府性基金情況
無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算 23.85 萬元，比上年預算增加 1.43 萬元，增長 5.9 %。主要原因是新辦公大樓搬遷等費用，工資調標、工資、醫(yī)保、住房公積金比2020年有所增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 258.12 萬元，其中：政府采購貨物預算 146.92 萬元、政府采購工程預算 111.2 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為： 0 。
（八）績效目標設置情況
2021年沒有項目支出，沒有進行項目目標管理。但單位對全年支出進行了整體績效評價（含預算績效目標，年中監(jiān)控，年未績效評價）。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費年初預算安排2.45萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，。
公務接待費2.45萬元。同比2020年減少0.05萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴控三公經費。
公務用車運行維護費0萬元。
公務用車購置費0萬元。
第三部分 上猶縣××（單位）2021年部門預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
