目    錄

第一部分  上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度本級(jí)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度本級(jí)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)概況

一、部門主要職能

上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)是主管縣行政服務(wù)工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行省、市行政服務(wù)中心管理法規(guī)和政策措施，制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督實(shí)施；

（二）為部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行組織與協(xié)調(diào)；

（三）為進(jìn)駐的各工作窗口辦理行政服務(wù)事項(xiàng)提供服務(wù)；

（四）對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛；

（五）負(fù)責(zé)對(duì)窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核；

（六）對(duì)縣直、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳或服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核；

（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務(wù)中心工作；

（八）負(fù)責(zé)縣本級(jí)行政審批的信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)全縣行政審批的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息；

（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)本級(jí)。

上猶縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。股級(jí)職數(shù)3名。內(nèi)設(shè)綜合股、審批股、監(jiān)督管理股3個(gè)股室；所屬事業(yè)單位設(shè)置政務(wù)服務(wù)中心。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)12人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員3人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度本級(jí)決算表

第三部分  2020年度本級(jí)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)931.74萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.17萬(wàn)元，較2019年增加6.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.98%；本年收入合計(jì)918.56萬(wàn)元，較2019年增加613.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)201.55%，主要原因是：2020年籌建上猶縣行政審批局，增撥不動(dòng)產(chǎn)“一窗辦”綜合受理系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心“一窗式”系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目,“好差評(píng)”系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目,浙江非線數(shù)聯(lián)科技共享系統(tǒng)軟件費(fèi),思創(chuàng)數(shù)碼科技數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)費(fèi),大漢軟件股份公司軟件開(kāi)發(fā)費(fèi),廣州中智軟件服務(wù)信息系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入902.19萬(wàn)元，占98.22%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入16.37萬(wàn)元，占1.78%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)931.74萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)638.39萬(wàn)元，較2019年增加340.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.01%，主要原因是：2020年籌建上猶縣行政審批局，增撥不動(dòng)產(chǎn)“一窗辦”綜合受理系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心“一窗式”系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目,“好差評(píng)”系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目,浙江非線數(shù)聯(lián)科技共享系統(tǒng)軟件費(fèi),思創(chuàng)數(shù)碼科技數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)費(fèi),大漢軟件股份公司軟件開(kāi)發(fā)費(fèi),廣州中智軟件服務(wù)信息系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293.35萬(wàn)元，較2019年增加280.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)2127.41%，主要原因是：增撥的系統(tǒng)軟件支出按合同進(jìn)度撥款，還沒(méi)結(jié)算完結(jié)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出638.39萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為313.06萬(wàn)元，決算數(shù)為627.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200.53%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為303.8萬(wàn)元，決算數(shù)為626.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的206.06%，主要原因是：2020年籌建上猶縣行政審批局，增撥不動(dòng)產(chǎn)“一窗辦”綜合受理系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心“一窗式”系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目,“好差評(píng)”系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目,浙江非線數(shù)聯(lián)科技共享系統(tǒng)軟件費(fèi),思創(chuàng)數(shù)碼科技數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)費(fèi),大漢軟件股份公司軟件開(kāi)發(fā)費(fèi),廣州中智軟件服務(wù)信息系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)等。

（二）社會(huì)保障就業(yè)年初預(yù)算數(shù)為9.26萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：預(yù)算與決算提供的科目不一致。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：預(yù)算與決算提供的科目不一致。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出627.78萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出140.88萬(wàn)元，較2019年增加9.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.40%，主要原因是：在編人員工資調(diào)標(biāo)，工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金比2019年有所增加。

（二）商品和服務(wù)支出159.49萬(wàn)元，較2019年增加26.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.77%，主要原因是：2020年增加了軟件改造升級(jí)費(fèi)、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.57萬(wàn)元，較2019年增加9.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.93%，主要原因是：2020年決算報(bào)表將代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)從工資福利支出列入對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出316.85萬(wàn)元，較2019年增加294.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1289.08%，主要原因是：2020年籌建上猶縣行政審批局，政府采購(gòu)不動(dòng)產(chǎn)“一窗辦”綜合受理系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心“一窗式”系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目,“好差評(píng)”系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目,浙江非線數(shù)聯(lián)科技共享系統(tǒng)軟件費(fèi),思創(chuàng)數(shù)碼科技數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)費(fèi),大漢軟件股份公司軟件開(kāi)發(fā)費(fèi),廣州中智軟件服務(wù)信息系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.09萬(wàn)元，決算數(shù)為2.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.20%，決算數(shù)較2019年減少0.7萬(wàn)元，下降20.23%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.09萬(wàn)元，決算數(shù)為2.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.20%，決算數(shù)較2019年減少0.7萬(wàn)元，下降20.23%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批，累計(jì)接待435人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)購(gòu)置車輛及維護(hù)費(fèi)，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)購(gòu)置車輛及維護(hù)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出476.33萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加320.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)205.40%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額316.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出316.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛,本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金145.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。   

我部門開(kāi)展了2020年整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出145.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：我部門在決算執(zhí)行中，基本實(shí)現(xiàn)了時(shí)間、收入、支出進(jìn)度一致，項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則，2020年決算支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為良好。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我部門牢固樹(shù)立財(cái)政資金使用的“高壓線”觀念，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。局黨組成員、局內(nèi)設(shè)股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)。

（三）其他收入：指各單位利息收入及上級(jí)部門轉(zhuǎn)入的資金。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除國(guó)家賠償費(fèi)用支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。