目 錄
第一部分 上猶縣行政服務中心管理委員會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣行政服務中心管理委員會概況
一、部門主要職能
上猶縣行政服務中心管理委員會是主管縣行政服務工作的縣政府直屬機構(gòu)，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行省、市行政服務中心管理法規(guī)和政策措施，制定行政服務中心的管理制度并監(jiān)督實施；
（二）為部門單位進入行政服務中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務事項進行組織與協(xié)調(diào)；
（三）為進駐的各工作窗口辦理行政服務事項提供服務；
（四）對辦理行政服務事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費進行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴舉報，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（五）負責對窗口工作人員進行管理、培訓和考核；
（六）對縣直、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳或服務中心進行業(yè)務指導、工作協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核；
（七）指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務中心工作；
（八）負責縣本級行政審批的信息化建設(shè)工作；負責統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息；
（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣行政服務中心管理委員會本級。
上猶縣行政服務中心管理委員會設(shè)局長1名，副局長2名。股級職數(shù)3名。內(nèi)設(shè)綜合股、審批股、監(jiān)督管理股3個股室；所屬事業(yè)單位設(shè)置政務服務中心。
本部門2020年年末實有人數(shù)12人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員3人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計931.74萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.17萬元，較2019年增加6.31萬元，增長91.98%；本年收入合計918.56萬元，較2019年增加613.95萬元，增長201.55%，主要原因是：2020年籌建上猶縣行政審批局，增撥不動產(chǎn)“一窗辦”綜合受理系統(tǒng)項目建設(shè)經(jīng)費,鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心“一窗式”系統(tǒng)服務項目,“好差評”系統(tǒng)服務項目,浙江非線數(shù)聯(lián)科技共享系統(tǒng)軟件費,思創(chuàng)數(shù)碼科技數(shù)據(jù)共享交換平臺費,大漢軟件股份公司軟件開發(fā)費,廣州中智軟件服務信息系統(tǒng)服務費等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入902.19萬元，占98.22%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入16.37萬元，占1.78%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計931.74萬元，其中本年支出合計638.39萬元，較2019年增加340.09萬元，增長114.01%，主要原因是：2020年籌建上猶縣行政審批局，增撥不動產(chǎn)“一窗辦”綜合受理系統(tǒng)項目建設(shè)經(jīng)費,鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心“一窗式”系統(tǒng)服務項目,“好差評”系統(tǒng)服務項目,浙江非線數(shù)聯(lián)科技共享系統(tǒng)軟件費,思創(chuàng)數(shù)碼科技數(shù)據(jù)共享交換平臺費,大漢軟件股份公司軟件開發(fā)費,廣州中智軟件服務信息系統(tǒng)服務費等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293.35萬元，較2019年增加280.18萬元，增長2127.41%，主要原因是：增撥的系統(tǒng)軟件支出按合同進度撥款，還沒結(jié)算完結(jié)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出638.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為313.06萬元，決算數(shù)為627.78萬元，完成年初預算的200.53%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為303.8萬元，決算數(shù)為626.02萬元，完成年初預算的206.06%，主要原因是：2020年籌建上猶縣行政審批局，增撥不動產(chǎn)“一窗辦”綜合受理系統(tǒng)項目建設(shè)經(jīng)費,鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心“一窗式”系統(tǒng)服務項目,“好差評”系統(tǒng)服務項目,浙江非線數(shù)聯(lián)科技共享系統(tǒng)軟件費,思創(chuàng)數(shù)碼科技數(shù)據(jù)共享交換平臺費,大漢軟件股份公司軟件開發(fā)費,廣州中智軟件服務信息系統(tǒng)服務費等。
（二）社會保障就業(yè)年初預算數(shù)為9.26萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：預算與決算提供的科目不一致。
（三）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.76萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：預算與決算提供的科目不一致。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出627.78萬元，其中：
（一）工資福利支出140.88萬元，較2019年增加9.71萬元，增長7.40%，主要原因是：在編人員工資調(diào)標，工資、醫(yī)療保險、住房公積金比2019年有所增加。
（二）商品和服務支出159.49萬元，較2019年增加26.33萬元，增長19.77%，主要原因是：2020年增加了軟件改造升級費、平臺服務費。
（三）對個人和家庭補助支出10.57萬元，較2019年增加9.82萬元，增長130.93%，主要原因是：2020年決算報表將代繳社會保險費從工資福利支出列入對個人和家庭補助支出。
（四）資本性支出316.85萬元，較2019年增加294.04萬元，增長1289.08%，主要原因是：2020年籌建上猶縣行政審批局，政府采購不動產(chǎn)“一窗辦”綜合受理系統(tǒng)項目建設(shè)經(jīng)費,鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心“一窗式”系統(tǒng)服務項目,“好差評”系統(tǒng)服務項目,浙江非線數(shù)聯(lián)科技共享系統(tǒng)軟件費,思創(chuàng)數(shù)碼科技數(shù)據(jù)共享交換平臺費,大漢軟件股份公司軟件開發(fā)費,廣州中智軟件服務信息系統(tǒng)服務費。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為5.09萬元，決算數(shù)為2.76萬元，完成預算的55.20%，決算數(shù)較2019年減少0.7萬元，下降20.23%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為5.09萬元，決算數(shù)為2.76萬元，完成預算的55.20%，決算數(shù)較2019年減少0.7萬元，下降20.23%，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,嚴控三公經(jīng)費。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：認真貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,嚴控三公經(jīng)費。全年國內(nèi)公務接待46批，累計接待435人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無購置車輛及維護費，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購置車輛及維護。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出476.33萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加320.36萬元，增長205.40%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、信息系統(tǒng)運行維護支出增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額316.85萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出316.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛,本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金145.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的100% 。
我部門開展了2020年整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出145.54萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質(zhì)量較好，預算信息公開符合要求；財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達到了預期效果。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
項目績效自評綜述：我部門在決算執(zhí)行中，基本實現(xiàn)了時間、收入、支出進度一致，項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則，2020年決算支出績效評價結(jié)論為良好。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果
我部門牢固樹立財政資金使用的“高壓線”觀念，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線、道德底線。局黨組成員、局內(nèi)設(shè)股室全程參與，按照自評方案的要求，對各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務費。
（三）其他收入：指各單位利息收入及上級部門轉(zhuǎn)入的資金。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除國家賠償費用支出以外的其他一般公共服務支出。
（三）“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
