目 錄
第一部分 贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心概況
一、部門主要職能
贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心是為縣級(jí)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)提供服務(wù)工作的副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)必須公開交易的工程建設(shè)、政府采購(gòu)、國(guó)有土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、國(guó)有集體林權(quán)交易和排污權(quán)交易等項(xiàng)目招標(biāo)；
（二）為進(jìn)場(chǎng)的公共資源交易項(xiàng)目開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)答疑、談判、磋商、拍賣和掛牌提供場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施以及信息發(fā)布等各項(xiàng)條件；
（三）提供項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)登記、場(chǎng)地安排、交易實(shí)施、保證金管理等現(xiàn)場(chǎng)交易服務(wù)；
（四）為評(píng)標(biāo)、評(píng)審活動(dòng)提供專家抽取和通知服務(wù)；
（五）對(duì)場(chǎng)內(nèi)交易秩序、評(píng)標(biāo)區(qū)門禁等交易活動(dòng)進(jìn)行管理、見證；
（六）歸檔、保管公共資源交易活動(dòng)音視頻等相關(guān)檔案資料并按法律法規(guī)規(guī)定提供查詢服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心本級(jí)；贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心有3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、業(yè)務(wù)交易股、見證服務(wù)股。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)147.81萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加52.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.6%；本年收入合計(jì)147.81萬(wàn)元，較2021年增加60.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.4%，主要原因是：基礎(chǔ)績(jī)效由財(cái)政負(fù)擔(dān)隨工資發(fā)放。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入147.81萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)147.81萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)147.81萬(wàn)元，較2021年增加52.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.6%，主要原因是：基礎(chǔ)績(jī)效由財(cái)政負(fù)擔(dān)隨工資發(fā)放；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線后按照省財(cái)政廳要求結(jié)余指標(biāo)不能結(jié)轉(zhuǎn)下年度，全部收回縣財(cái)政。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出147.81萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為147.81萬(wàn)元，決算數(shù)為147.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為141.37萬(wàn)元，決算數(shù)為141.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員工資、業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)等支出在此科目反映。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.75萬(wàn)元，決算數(shù)為4.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出按年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.69萬(wàn)元，決算數(shù)為1.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：事業(yè)單位醫(yī)療按年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出147.81萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出104.35萬(wàn)元，較2021年增加33.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.5%，主要原因是：基礎(chǔ)績(jī)效由財(cái)政負(fù)擔(dān)隨工資發(fā)放。
（二）商品和服務(wù)支出14.13萬(wàn)元，較2021年減少1.50萬(wàn)元，下降9.6%，主要原因是：壓縮一般性支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.31萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)。
（四）資本性支出29.01萬(wàn)元，較2021年增加20.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)225.9%，主要原因是：新增評(píng)標(biāo)室設(shè)備采購(gòu)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.50萬(wàn)元，決算數(shù)為0.97萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的38.8%，決算數(shù)較2021年減少1.49萬(wàn)元，下降68.0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年本部門無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是：本部門無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本部門無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.50萬(wàn)元，決算數(shù)為0.97萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的38.8%，決算數(shù)較2021年減少1.49萬(wàn)元，下降68.0%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮公務(wù)接待支出以及中途并入上猶縣行政審批局。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮公務(wù)接待支出以及中途并入上猶縣行政審批局。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批，累計(jì)接待61人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：相關(guān)檢查以及交流。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本部門無(wú)公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是：本部門無(wú)公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金30萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“不見面開標(biāo)及監(jiān)控系統(tǒng)”、“開標(biāo)設(shè)備采購(gòu)”、“其他資金收入”、“非稅收入返還”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出77.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門的4個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行率基本到位，均達(dá)到90%以上水平，綜合評(píng)價(jià)得分高，較好地實(shí)現(xiàn)了年初既定目標(biāo)任務(wù)。總體而言，本部門的4個(gè)項(xiàng)目，其績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，較好地實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo)任務(wù)。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出147.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門各項(xiàng)資金主要用途是確保部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。人員經(jīng)費(fèi)支出、公用支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)得以順利完成的情況下，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。總體而言，本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀且績(jī)效突出，縣財(cái)政在安排后續(xù)資金時(shí)應(yīng)該給與充分保障，正常安排下一年度財(cái)政資金。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
反映2022年度部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告（績(jī)效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。）見附件1：贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心績(jī)效自評(píng)總報(bào)告。
《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選2個(gè)項(xiàng)目）見附件2：贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本部門公開“不見面開標(biāo)及監(jiān)控系統(tǒng)”、“開標(biāo)設(shè)備采購(gòu)”、“其他資金收入”、“非稅收入返還”等項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件3：贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告）。（部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)等。
（三）其他收入：指各單位利息收入及上級(jí)部門轉(zhuǎn)入的資金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除國(guó)家賠償費(fèi)用支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
附件1：贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心績(jī)效自評(píng)總報(bào)告
