按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出913.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加246.52萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34.14萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出25.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.77萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出886.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加244.20萬(wàn)元，其中：工資福利支出718.10萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出166.00萬(wàn)元、資本性支出2.00萬(wàn)元；項(xiàng)目支出124.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加62.23萬(wàn)元，其中：工資福利支出90.23萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出32.00萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.00萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算140.37萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加38.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.74%，主要原因?yàn)椋荷溪q縣大數(shù)據(jù)中心并入我部門以及行政服務(wù)中心窗口支出增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2.00萬(wàn)元，其中:貨物預(yù)算2.00萬(wàn)元，工程預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2024年上猶縣行政審批局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額1611.37萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣行政審批局部門預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)724.23萬(wàn)元，其中：上猶縣行政審批局機(jī)關(guān)項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額724.23萬(wàn)元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：“2024年專項(xiàng)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)”項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述：2024年專項(xiàng)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)年初部門預(yù)算124.23萬(wàn)元，用于單位正常開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上猶縣2024年單位（項(xiàng)目）財(cái)政支出預(yù)算。

（3）實(shí)施主體：上猶縣行政審批局。

（4）實(shí)施方案：錯(cuò)時(shí)延時(shí)工作12萬(wàn)元，公共資源交易中心業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)30萬(wàn)元，“一窗受理”、法律顧問(wèn)、行政服務(wù)大廳日常運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，大數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)62.23萬(wàn)元。

（5）實(shí)施周期：一年。

（6）本年度預(yù)算安排：124.23萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)：圍繞全縣“放管服”改革發(fā)展大局，積極謀劃，主動(dòng)作為，扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作開(kāi)展，為全縣營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量，努力打造法制型、服務(wù)型、效能型、誠(chéng)信型、責(zé)任型機(jī)關(guān)新形象；對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督，受理與此相關(guān)的各種投訴舉報(bào)，并協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛，使辦事群眾滿意度不斷提高。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年上猶縣行政審批局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12.58萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)12.58萬(wàn)元，比上年增加4.99萬(wàn)元，主要原因是：上猶縣大數(shù)據(jù)中心并入我部門。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除國(guó)家賠償費(fèi)用支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。