上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 概況

   一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)是縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項(xiàng)目的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)提供服務(wù)，負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺(tái)建設(shè)，并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。

二、部門基本情況

上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)編制數(shù)25人，其中：全額事業(yè)編制25人。實(shí)有人數(shù)29人，其中：在職人員29人，包括全額事業(yè)23人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員1人；其他臨時(shí)人員5人。

第二部分  上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年部門預(yù)算    情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為487.44萬元，比上年收入預(yù)算總額增加43.99萬元，增長(zhǎng)9.92%，原因是單位人員增加、人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、事業(yè)項(xiàng)目資金跨年結(jié)轉(zhuǎn)。其中：財(cái)政撥款收入462.47萬元，占收入預(yù)算總額的94.88%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入262.47萬元、專項(xiàng)收入200.00萬元；其他收入3.00萬元，占收入預(yù)算總額的0.61%；上年結(jié)余21.97萬元，占收入預(yù)算總額的4.51%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為487.44萬元，比上年支出預(yù)算總額增加43.99萬元，增長(zhǎng)9.92%，原因是單位人員增加、人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、事業(yè)項(xiàng)目資金跨年結(jié)轉(zhuǎn)。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出265.47萬元，占支出預(yù)算總額的54.46%，包括工資福利支出217.65萬元、商品和服務(wù)支出47.47萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.05萬元、其他資本性支出0.3萬元；項(xiàng)目支出221.97萬元，占支出預(yù)算總額的45.54%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出221.97萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出0.50萬元，占支出預(yù)算總額的0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.62萬元，占支出預(yù)算總額的5.05%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出462.32萬元，占支出預(yù)算總額的94.85%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算462.47萬元，比上年增加44.38萬元，具體支出的情況是：教育支出0.5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.62萬元；資源勘探信息等支出437.35萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 47.77萬元，比上年預(yù)算減少 4.49萬元，下降 8.60%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2018年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0.3萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年9月30日，部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車 3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 無。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 314.95萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0    萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排21.40萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元，主要原因是：無因公出國(guó)（境）工作任務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元，比上年增（減）0.00萬元，主要原因是：與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.40萬元，比上年減少0.60萬元，主要原因是：壓縮消耗性開支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元。

第三部分 上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）教育支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位的干部培訓(xùn)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）資源勘探電力信息等事務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本支出及未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。