江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會 
　　2017年度部門決算 
　　目 錄 
　　第一部分 江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會概況 
　　一、部門主要職責 
　　二、部門基本情況 
　　第二部分 2017年度部門決算表 
　　一、收入支出決算總表 
　　二、收入決算表 
　　三、支出決算表 
　　四、財政撥款收入支出決算總表 
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 
　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 
　　表 
　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 
　　九、國有資產(chǎn)占用情況表 
　　第三部分 2017年度部門決算情況說明 
　　一、收入決算情況說明 
　　二、支出決算情況說明 
　　三、財政撥款支出決算情況說明 
　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 
　　情況說明 
　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 
　　七、政府采購支出情況說明 
　　八、預算績效情況說明 
　　第四部分 名詞解釋 
　　第一部分 江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會概況 
　　一、部門主要職能 
　　上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會是縣人民政府派出機構(gòu)，主要職責是：負責工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項目的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營提供服務，負責工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺建設(shè)，并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。 
　　二、部門基本情況 
　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：機關(guān)本級。 
　　本部門2017年年末編制人數(shù)25人，其中行政編制0人，事業(yè)編制25人；年末實有人數(shù)29人，其中在職人員23人，臨時人員6人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數(shù)0人。 
　　第二部分 2017年度部門決算表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明 
　　一、收入決算情況說明 
　　本部門2017年度收入總計658.63萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2016年增加1.76萬元，增長0.26%；本年收入合計658.63萬元，較2016年增加1.76萬元，增長0.26%，主要原因是：人員增加。 
　　本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入658.63萬元，占100 %；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入 0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。  
　　二、支出決算情況說明 
　　本部門2017年度支出總計658.63萬元，其中本年支出合計658.63萬元，較2016年增加1.76萬元，增長0.26%，主要原因是：人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2016年增加（減少） 0.00萬元，增長（下降）0.00 %。 
　　本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出270.21萬元，占41.03%；項目支出 388.42萬元，占58.97 %；經(jīng)營支出0.00萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0.00萬元，占0.00 %。 
　　三、財政撥款支出決算情況說明 
　　本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為658.63萬元，決算數(shù)為658.63萬元，完成年初預算的100%。其中： 
　　（一）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為403.26萬元，決算數(shù)為403.26萬元，完成年初預算的100%。 
　　（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為108.43萬元，決算數(shù)為108.43萬元，完成年初預算的100%。 
　?。ㄈ┵Y源勘探信息等支出年初預算數(shù)為146.94萬元，決算數(shù)為146.94萬元，完成年初預算的100%。 
　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
　　本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出270.20萬元，其中： 
　?。ㄒ唬┕べY福利支出182.09萬元，較2016年增加10.89萬元，增長6.36%，主要原因是：人員增加，調(diào)整標準。 
　?。ǘ┥唐泛头罩С?7.83萬元，較2016年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是：……。 
　?。ㄈ€人和家庭補助支出5.51萬元，較2016年減少0.19萬元，下降3.3%，主要原因是：支出項目減少。 
　?。ㄋ模┢渌Y本性支出4.77萬元，較2016年減少1.9萬元，下降28.48%。 
　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 
　　本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為22.00萬元，決算數(shù)為17.10萬元，完成預算的77.73%，決算數(shù)較2016年減少0.9萬元，下降5%，其中： 
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┲С瞿瓿躅A算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成預算的 %，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0.00萬元，增長（下降）0.00%。主要原因是：無相關(guān)工作任務。 
　?。ǘ┕珓战哟M支出年初預算數(shù)為10.00萬元，決算數(shù)為9.50萬元，完成預算的 90.5%，決算數(shù)較2016年減少0.5萬元，下降5%。主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，控制接待標準，反對鋪張浪費。  
　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費支出12.00萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成預算的 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00 %。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為12.00萬元，決算數(shù)為7.60萬元，完成預算的 63.33%，決算數(shù)較2016年減少0.4萬元，下降5 %。主要原因是：嚴格車輛管理，厲行節(jié)約，壓縮開支。 
　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 
　　本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出82.60萬元：辦公費5.08萬元、水費0.06萬元、電費2.17萬元、郵電費4.66萬元、物業(yè)管理費6.90萬元、差旅費4.99萬元、維護費0.90萬元、租賃費29.70萬元、培訓費0.35萬元、公務接待費9.50萬元、工會經(jīng)費2.18萬元、公務用車運行維護費7.60萬元、其他商品服務支出3.74萬元、辦公設(shè)備購置4.77萬元。 
　　七、政府采購支出情況說明 
　　本部門2017年度政府采購支出總額4.77萬元，其中：政府采購貨物支出4.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.77萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的 0.00%。 
　　八、預算績效情況說明 
　?。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。 
　　根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金658.63萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2017年度安安科技基礎(chǔ)設(shè)施獎勵等 1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金148.58萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。 
　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。 
　　我部門今年在縣級部門決算中反映2017年度一般公共預算項目及政府性基金預算項目績效自評結(jié)果。 
　　一般公共預算項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，一般公共預算項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為658.63萬元，執(zhí)行數(shù)為658.63萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：我委充分履行職責職能，嚴格按照相關(guān)制度使用資金，加強資金的績效管理，各項績效考核指標全面完成。 
　　政府性基金預算項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，一般公共預算項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為148.58萬元，執(zhí)行數(shù)為148.58萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：全年園區(qū)完成工業(yè)增加值16.8億元，同比增加21.7%；實現(xiàn)主營業(yè)務收入75億元，同比增長21.95%；實現(xiàn)利稅6.8億元，同比增長10.6%；完成工業(yè)固投20億元，同比增長36.9%，規(guī)模工業(yè)用電量（含直供電，按現(xiàn)有39家規(guī)上企業(yè)測算）2.2億千瓦時，同比增長16%，增速排名全市第4位；凈增規(guī)上企業(yè)5家，凈增數(shù)排名全市第10位。 
　　。 
　　第四部分 名詞解釋 
　　1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 
　　2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。 
　　3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。  
　　4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 
　　5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
　　6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 
　　7、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 
　　8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。