上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項目績效目標表》（納入績效目標批復(fù)試點的項目）

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責

上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會是縣人民政府派出機構(gòu)，主要職責是：負責工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項目的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營提供服務(wù)，負責工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺建設(shè)，并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。

二、部門基本情況

上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會編制數(shù)25人，其中：行政編制0人，參公編制0人，機關(guān)工勤編制0人，全額事業(yè)編制25人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)28人，其中：在職人員23人，全額事業(yè)23人、差額事業(yè)0人、自收自支0人；離休人員0人；退休人員0人；財政補助臨時人員0人；其他臨時人員5人；遺屬補助人員0人。

第二部分  上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會收入預(yù)算總額為528.17萬元，較上年增長6.15%,其中：財政撥款522.81萬元，占收入預(yù)算總額的98.98%，包括財政補助收入303.81萬元、占收入預(yù)算總額的57.52%；專項收入219.00萬元，占收入預(yù)算總額的41.46%；其他收入3.00萬元，占收入預(yù)算總額的0.57%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2.36萬元，占收入預(yù)算總額的0.45%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額為528.17萬元，較上年增長6.15%,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出309.17萬元，占支出預(yù)算總額的58.54%，包括工資福利支出243.15萬元，較上年增長14.59%、商品和服務(wù)支出65.00萬元，較上年下降77.14%、對個人和家庭的補助支出0.02萬元，較上年下降60%、資本性支出1.00萬元，與上年持平；項目支出219.00萬元，占支出預(yù)算總額的41.46%，包括行政事業(yè)性項目支出219.00萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出21.55萬元，較上年下降13.9%、占支出預(yù)算總額的4.08%；資源勘探工業(yè)信息等支出506.62萬元，較上年增長7.2%、占支出預(yù)算總額的95.92%。

（三）財政撥款支出情況

2020年財政撥款支出預(yù)算522.81萬元，比上年增37.57萬元、較上年增長7.74%，具體支出的情況是：社會保障和就業(yè)支出21.55萬元、較上年下降13.9%；資源勘探工業(yè)信息等支出501.26萬元、較上年增長8.92%。

（四）政府性基金情況

2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機關(guān)運行費預(yù)算  66.00 萬元，比上年預(yù)算減少 7.00 萬元，下降 9.59 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門政府采購總額 1.00 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 1.00 萬元、政府采購工程預(yù)算    0   萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0   萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛  0  輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：  無  。

（八）績效目標設(shè)置情況

2020年實行績效目標管理的項目  1   個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 303.81 萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目  0  個，涉及資金   0  萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排9.70萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）工作任務(wù)。

公務(wù)接待費9.70萬元，比上年減0.30萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革后，單位無保留車輛。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革后，單位無保留車輛編制。

第三部分  上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

附件：上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算表