2021年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)是縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項(xiàng)目的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)提供服務(wù)，負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺(tái)建設(shè)，并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和基本情況
2021年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)共有預(yù)算單位 1個(gè)。編制人數(shù)小計(jì)25人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)25人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)22人，其中：在職人員22人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)22人。離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)0人；退職人員0人，遺屬人數(shù)0人。
第二部分 2021年上猶工業(yè)園區(qū)管委會(huì)部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為2022.89萬(wàn)元，較上年增加1494.72萬(wàn)元，調(diào)增主要原因是對(duì)部分入園項(xiàng)目進(jìn)行政策獎(jiǎng)補(bǔ)，其中：財(cái)政撥款509.49萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的25.18%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入309.49萬(wàn)元、占收入預(yù)算總額的15.30%；專項(xiàng)收入200.00萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的9.88%；其他收入11.40萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.56%；事業(yè)收入1500.00萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的74.15%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2.00萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.11%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為2022.89萬(wàn)元，較上年增加1494.72萬(wàn)元，調(diào)增主要原因是對(duì)部分入園項(xiàng)目進(jìn)行政策獎(jiǎng)補(bǔ)，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出322.89萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.44%、占支出預(yù)算總額的15.96%，包括工資福利支出239.12萬(wàn)元，較上年下降1.66%，商品和服務(wù)支出73.75萬(wàn)元、較上年增長(zhǎng)13.46%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元、與上年持平，資本性支出10.00萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1700.00萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)676.25%、占支出預(yù)算總額的84.04%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1500萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.09萬(wàn)元，較上年下降2.13%，占支出預(yù)算總額的1.04%；資源勘探工業(yè)信息等支出2001.80萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)295.13%、占支出預(yù)算總額的98.96%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算509.49萬(wàn)元，較上年下降2.55%、占支出預(yù)算總額的25.19%，主要原因是事業(yè)經(jīng)費(fèi)調(diào)減。具體為：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.09萬(wàn)元，較上年下降2.13%，占支出預(yù)算總額的1.04%；資源勘探工業(yè)信息等支出488.40萬(wàn)元，較上年下降2.57%、占支出預(yù)算總額的24.14%。
（四）政府性基金情況
2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 73.75 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 7.75 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11.74 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 10.00 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0.00 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 1700.00 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.70萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增（減）0.00萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）工作任務(wù)。
公務(wù)接待費(fèi)9.70萬(wàn)元，比上年增（減）0.0萬(wàn)元，主要原因是：保持不變。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增（減）0.00萬(wàn)元，主要原因是：單位無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增（減）0.00萬(wàn)元，主要原因是：單位無(wú)車輛編制。
第三部分 2021年上猶工業(yè)園管理委員會(huì)部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
