上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算

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目??? 錄

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第一部分?概況

???一、部門主要職責(zé)

??? 二、部門基本情況

第二部分?2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

??? 二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分?2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分?名詞解釋

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第一部分?上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

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一、部門主要職責(zé)

上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)是縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項(xiàng)目的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)提供服務(wù)，負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺(tái)建設(shè)，并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。

二、部門基本情況

上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)編制數(shù)25人，其中：全額事業(yè)編制25人。實(shí)有人數(shù)29人，其中：在職人員23人，包括全額事業(yè)23人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員1人；其他臨時(shí)人員5人。

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第二部分 ?上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年

部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為497.59萬(wàn)元，比上年收入預(yù)算總額增加10.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.08%。其中：財(cái)政撥款485.24萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的97.52%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入285.24萬(wàn)元、專項(xiàng)收入200.00萬(wàn)元；其他收入3.00萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0.60%;上年結(jié)轉(zhuǎn)9.35萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的1.88%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為497.59萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出497.59萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出212.19萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出284.35萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.05萬(wàn)元、其他資本性支出1.00萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.03萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.03%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出472.56萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的94.97%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算485.24萬(wàn)元，比上年增22.77萬(wàn)元，具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.03萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.03%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出460.21萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的92.49%。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 73.00 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 25.23 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 52.81 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 1.00 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 1.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0.00????? 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0.00 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛?0?輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：?無(wú)?。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目?1 個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金260.21 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目?0?個(gè)，涉及資金 0??? 萬(wàn)元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.00萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增（減）0.00萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）工作任務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)10.00萬(wàn)元，比上年增（減）0.00萬(wàn)元，主要原因是：與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增（減）0.00萬(wàn)元，主要原因是：公車改革，單位無(wú)保留車輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增（減）0.00萬(wàn)元，主要原因是：公車改革，單位無(wú)保留車輛編制。

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第三部分?上猶縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

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第四部分?? 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）資源勘探電力信息等事務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本支出及未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。