第一部分  部門概況

一、部門主要職責

江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會是縣人民政府派出機構(gòu)，主要職責是：負責工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項目的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營提供服務(wù)，負責工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺建設(shè)，并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會部門所屬預算單位共有1個，包括：工業(yè)園區(qū)管委會機關(guān)本級（獨立核算）。

編制人數(shù)小計30人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)小計27人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)27人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會收入預算總額為446.25萬元,較上年預算安排減少5576.96萬元,主要原因為對落戶園區(qū)企業(yè)項目政策兌現(xiàn)獎勵由縣行政審批局撥付，本單位不再安排預算資金。其中：財政撥款收入396.25萬元，較上年預算安排減少5116.96萬元；其他收入50.00萬元，較上年預算安排減少460.00萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預算情況

2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會支出預算總額為446.25萬元,較上年預算安排減少5576.96萬元,主要原因為對落戶園區(qū)企業(yè)項目政策兌現(xiàn)獎勵由縣行政審批局撥付，本單位不再安排預算資金。

按支出項目類別劃分：基本支出302.25萬元，較上年預算安排增加110.44萬元，其中：工資福利支出282.00萬元、商品和服務(wù)支出20.25萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元；項目支出144.00萬元，較上年預算安排減少5687.40萬元，其中：工資福利支出45.50萬元、商品和服務(wù)支出51.50萬元、其他支出47.00萬元。

按支出功能科目劃分：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.03萬元，較上年預算安排增加6.00萬元；行政單位醫(yī)療支出9.62萬元較上年預算安排增加2.13萬元；行政運行支出245.35萬元，較上年預算安排增加98.57萬元；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出164.25萬元，較上年預算安排減少483.65萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出327.50萬元，較上年預算安排增加78.85萬元；商品和服務(wù)支出71.75萬元，較上年預算安排增加3.79萬元；其他支出47.00萬元，較上年預算安排增加47.00萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會財政撥款支出預算總額為396.25萬元，較上年預算安排減少5116.96萬元,主要原因為對落戶園區(qū)企業(yè)項目政策兌現(xiàn)獎勵由縣行政審批局撥付，本單位不再安排預算資金。

按支出功能科目劃分：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.03萬元，較上年預算安排增加6.00萬元；行政單位醫(yī)療支出9.62萬元較上年預算安排增加2.13萬元；行政運行支出245.35萬元，較上年預算安排增加98.57萬元；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出114.25萬元，較上年預算安排減少23.65萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出302.25萬元，較上年預算安排增加110.44萬元，其中：工資福利支出282.00萬元，商品和服務(wù)支出20.25萬元；項目支出94.00萬元，較上年預算安排減少5227.4萬元，其中：工資福利支出45.50萬，商品和服務(wù)支出48.50萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務(wù)預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

（九）預算績效管理情況說明

2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額446.25萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預算安排并進一步改進管理、完善政策。

2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會部門預算安排項目1個，項目預算金額合計94.00萬元，本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：年度業(yè)務(wù)事業(yè)費項目情況說明

⑴項目概述：園區(qū)管理服務(wù)工作經(jīng)費

⑵立項依據(jù)：部門三定方案

⑶實施主體：江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會

⑷實施方案：園區(qū)企業(yè)服務(wù)，平臺項目建設(shè)，安全環(huán)保、非公黨建等。

⑸實施周期一年

⑹本年度預算安排：94萬元。

⑺績效目標：保障2023年度單位工作正常運轉(zhuǎn)，確保年度工作任務(wù)的高標準完成。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會"三公"經(jīng)費財政撥款安排11.70萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費9.70萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費2.00萬元,比上年增2.00萬元，主要原因是：經(jīng)縣委、縣政府同意從縣機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥2輛新能源公務(wù)用車給本單位用于服務(wù)企業(yè)。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。

（二）職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

（三）行政運行支出：反映單位的基本支出。

（四）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：反映用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。