第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會為縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)方針、政策，落實(shí)縣委、縣政府的指示和決定，制定工業(yè)園區(qū)行政管理規(guī)定并組織實(shí)施；按規(guī)定權(quán)限和程序，編制工業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，協(xié)助做好工業(yè)園區(qū)建設(shè)征地、拆遷工作；對工業(yè)園區(qū)企業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)，積極做好工業(yè)園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的聯(lián)系；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徍?、審批工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目；建設(shè)和管理工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施，興辦和管理工業(yè)園區(qū)的公共事業(yè)；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)黨建、群團(tuán)工作的社會事務(wù)管理工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：工業(yè)園區(qū)管委會機(jī)關(guān)本級（獨(dú)立核算）。

編制人數(shù)小計(jì)30人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)小計(jì)28人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)28人，其他臨聘人員3人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會收入預(yù)算總額為471.30萬元,較上年預(yù)算安排增加25.05萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加。其中：財(cái)政撥款收入441.30萬元，較上年預(yù)算安排增加45.05萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)收入38.00萬元，較上年預(yù)算安排增加10.97萬元；事業(yè)單位醫(yī)療收入13.71萬元，較上年預(yù)算安排增加4.09萬元；行政運(yùn)行收入274.59萬元，較上年預(yù)算安排增加29.24萬元；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出145.00萬元，較上年預(yù)算安排減少19.25萬元；其他收入30.00萬元，較上年預(yù)算安排減少20.00萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額為471.30萬元,較上年預(yù)算安排增加25.05萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出347.30萬元，較上年預(yù)算安排增加45.05萬元，其中：工資福利支出326.30萬元、商品和服務(wù)支出21.00萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元、資本性支出0.00萬元；項(xiàng)目支出124.00萬元，較上年預(yù)算安排減少20.00萬元，其中：工資福利支出82.00萬元，商品和服務(wù)支出42.00萬元、資本性支出0.00萬元。

按支出功能科目劃分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)收入38.00萬元，較上年預(yù)算安排增加10.97萬元；事業(yè)單位醫(yī)療收入13.71萬元，較上年預(yù)算安排增加4.09萬元；行政運(yùn)行收入274.59萬元，較上年預(yù)算安排增加29.24萬元；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出145.00萬元，較上年預(yù)算安排減少19.25萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出408.30萬元，較上年預(yù)算安排增加80.80萬元；商品和服務(wù)支出63.00萬元，較上年預(yù)算安排減少8.75萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0.00萬元；資本性支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0.00萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為441.30萬元，較上年預(yù)算安排增加45.05萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加。

按支出功能科目劃分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)收入38.00萬元，較上年預(yù)算安排增加10.97萬元；事業(yè)單位醫(yī)療收入13.71萬元，較上年預(yù)算安排增加4.09萬元；行政運(yùn)行收入274.59萬元，較上年預(yù)算安排增加29.24萬元；其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出115.00萬元，較上年預(yù)算安排減少30.00萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出347.30萬元，較上年預(yù)算安排增加45.05萬元，其中：工資福利支出326.30萬元，商品和服務(wù)支出21.00萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元；項(xiàng)目支出94.00萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0.00萬元，其中：工資福利支出52.00萬元，商品和服務(wù)支出42.00萬元，資本性支出0.00萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0.00萬元,其中:貨物預(yù)算0.00萬元, 工程預(yù)算0.00萬元, 服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額471.30萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)124.00萬元，本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：年度業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目情況說明。

⑴項(xiàng)目概述：2024度園區(qū)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)

⑵立項(xiàng)依據(jù)：部門三定方案

⑶實(shí)施主體：江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會

⑷實(shí)施方案：園區(qū)企業(yè)服務(wù)，平臺項(xiàng)目建設(shè)，安全環(huán)保、非公黨建等。

⑸實(shí)施周期一年

⑹本年度預(yù)算安排：124萬元。

⑺績效目標(biāo)：保障2024年度單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保年度工作任務(wù)的高標(biāo)準(zhǔn)完成。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排9.70萬元，其中：

因公出國費(fèi)0.00萬元,比上年增/減0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)9.70萬元,比上年增/減0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,比上年減2.00萬元，主要原因是：本單位無公務(wù)用車編制。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,比上年增/減0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。

（三）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

（四）行政運(yùn)行支出：反映單位的基本支出。

（五）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：反映用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會2024年預(yù)算公開表2024-01-24