目    錄

第一部分  江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會

部門概況

一、部門主要職能

江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會是縣人民政府派出機構(gòu)，主要職責(zé)是：

   （一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于工業(yè)園區(qū)的各項方針、政策，落實縣委、縣政府的指示和決定，制定工業(yè)園區(qū)行政管理規(guī)定并組織實施。

   （二）負(fù)責(zé)研究編制和實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳規(guī)，科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展；對工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)進行宏觀指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)，并做好服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織入園項目的審核、考察、評估、選址及上報等工作。

   （三）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)黨建、綜合治理、信訪維穩(wěn)、企業(yè)工會、企業(yè)招工用工、環(huán)境衛(wèi)生等社會事務(wù)的管理，協(xié)助有關(guān)職能部門抓好園區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等工作。

   （四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)工業(yè)園區(qū)內(nèi)的招商引資、科技創(chuàng)新、營商環(huán)境、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、對外經(jīng)濟技術(shù)合作、經(jīng)濟統(tǒng)計及預(yù)測分析工作，協(xié)助企業(yè)的項目立項、環(huán)評、安評審定工作。

   （五）組織實施工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施及公共設(shè)施的建設(shè)和監(jiān)督管理工作，維護園區(qū)內(nèi)各項公共服務(wù)設(shè)施。

   （六）根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和縣委、縣政府的授權(quán)，承接辦理上級有關(guān)部門下放園區(qū)的行政審批事項。

   （七）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會機關(guān)本級；單位有5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟運行科、工程規(guī)劃管理科、企業(yè)服務(wù)中心、安全生產(chǎn)與環(huán)境監(jiān)管科。

本部門2022年年末實有人數(shù)31人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員4人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計8011.10萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%；本年收入合計8011.10萬元，較2021年增加5015.58萬元，增長167.43%，主要原因是：增加當(dāng)年對企業(yè)政策性獎補兌現(xiàn)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入8011.10萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計8011.10萬元，其中本年支出合計8011.10萬元，較2021年增加5015.58萬元，增長167.43%，主要原因是：增加當(dāng)年對企業(yè)政策性獎補兌現(xiàn)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是：年末無結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出411.41萬元，占5.14%；項目支出7599.69萬元，占94.86%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為313.21萬元，決算數(shù)為8011.10萬元，完成年初預(yù)算的2557.74%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為  1109.33萬元，完成年初預(yù)算的1109.33%，主要原因是：全年工作任務(wù)增加，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為5821.77萬元，完成年初預(yù)算的5821.77%，主要原因是：全年工作任務(wù)增加，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為21.03萬元，決算數(shù)為21.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算實際支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.49萬元，決算數(shù)為7.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算實際支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為622.47萬元，完成年初預(yù)算的622.47%，主要原因是：全年工作任務(wù)增加，經(jīng)費預(yù)算調(diào)整增加。

（六）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為284.68萬元，決算數(shù)為429.01萬元，完成年初預(yù)算的150.70%，主要原因是：全年工作任務(wù)調(diào)整，經(jīng)費預(yù)算調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出409.08萬元，其中：

（一）工資福利支出345.35萬元，較2021年增加23.06萬元，增長7.15%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出63.71萬元，較2021年減少5.28萬元，下降7.65%，主要原因是：壓縮開支。

（三）對個人和家庭補助支出0.02萬元，較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是：與上年持平。

（四）資本性支出0.00萬元，較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是：本年度公共預(yù)算財政撥款無采購預(yù)算。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   9.70萬元，決算數(shù)為6.80萬元，完成全年預(yù)算的70.10%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是當(dāng)年無因公出國（境）支出預(yù)算。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：當(dāng)年無因公出國（境）支出預(yù)算。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：當(dāng)年無因公出國（境）支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為9.70萬元，決算數(shù)為  6.80萬元，完成全年預(yù)算的70.10%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是與上年持平。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：上年持平。全年國內(nèi)公務(wù)接待70批，累計接待710人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：商務(wù)接待，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較2021年增加（減少0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是無預(yù)算，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車無預(yù)算。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車   輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車   0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛； 單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金7602.02萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“企業(yè)發(fā)展專項資金”、“年度業(yè)務(wù)事業(yè)費”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出6984.94萬元，政府性基金預(yù)算支出617.08萬元，國有資本預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，將項目支出后的實際狀況與績效目標(biāo)對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析；經(jīng)按“財政支出績效評價指標(biāo)體系”進行綜合評價，綜合得分82.24分，評價等次為“良”。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  7394.02萬元，政府性基金預(yù)算支出617.08萬元。從評價情況來看，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，2021年度評價得分為97分。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。部門評價報告