第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)方針、政策，落實(shí)縣委、縣政府的指示和決定，制定工業(yè)園區(qū)行政管理規(guī)定并組織實(shí)施；按規(guī)定權(quán)限和程序，編制工業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作，協(xié)助做好工業(yè)園區(qū)建設(shè)征地、拆遷工作；對(duì)工業(yè)園區(qū)企業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)，積極做好工業(yè)園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的聯(lián)系；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徍?、審批工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目；建設(shè)和管理工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施，興辦和管理工業(yè)園區(qū)的公共事業(yè)；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)黨建、群團(tuán)工作的社會(huì)事務(wù)管理工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：工業(yè)園區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)（獨(dú)立核算）。

編制人數(shù)小計(jì)30人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)29人，其中：在職人數(shù)小計(jì)29人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)29人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)1人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門收入預(yù)算總額為456.41萬元,較上年預(yù)算安排減少14.89萬元。其中：財(cái)政撥款收入416.41萬元，較上年預(yù)算安排減少24.89萬元；教育收費(fèi)資金收入0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0.00萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0.00萬元；其他收入40.00萬元，較上年預(yù)算安排增加10.00萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0.00萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0.00萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門支出預(yù)算總額為456.41萬元,較上年預(yù)算安排減少14.89萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出397.06萬元，較上年預(yù)算安排增加49.76萬元，其中：工資福利支出361.82萬元、商品和服務(wù)支出34.52萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出59.35萬元，較上年預(yù)算安排減少64.65萬元，其中：工資福利支出9.65萬元、商品和服務(wù)支出49.70萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00萬元、資本性支出0.00萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00萬元、其他支出0.00萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出40.40萬元，較上年預(yù)算安排增加2.40萬元；衛(wèi)生健康支出14.32萬元，較上年預(yù)算安排增加0.61萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出401.68萬元，較上年預(yù)算安排減少17.91萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出371.47萬元，較上年預(yù)算安排減少36.83萬元；商品和服務(wù)支出84.22萬元，較上年預(yù)算安排增加21.22萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為416.41萬元，較上年預(yù)算安排減少24.89萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出40.40萬元；衛(wèi)生健康支出14.32萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出361.68萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出397.06萬元，較上年預(yù)算安排增加49.76萬元，其中：工資福利支出361.82萬元，商品和服務(wù)支出34.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬元，資本性支出0.00萬元。項(xiàng)目支出19.35萬元，較上年預(yù)算安排減少74.65萬元，其中：工資福利支出9.65萬元，商品和服務(wù)支出9.70萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00萬元，資本性支出0.00萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00萬元，其他支出0.00萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0.00萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

(九)年度業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：2025年度業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)

⑵立項(xiàng)依據(jù)：部門三定方案

⑶實(shí)施主體：江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

⑷實(shí)施方案：園區(qū)企業(yè)服務(wù)，平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，安全環(huán)保、非公黨建等。

⑸實(shí)施周期：一年。

⑹年度預(yù)算安排：59.35萬元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：保障2025年度單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保年度工作任務(wù)的高標(biāo)準(zhǔn)完成。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排9.70萬元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)9.70萬元,比上年增(減)0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,比上年增(減)0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,比上年增(減)0.00萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）行政運(yùn)行支出：反映單位的基本支出。

（五）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：反映用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。