上猶縣統(tǒng)計局2019年度部門決算 
  
目    錄 
  
第一部分  上猶縣統(tǒng)計局概況 
    一、部門主要職責(zé) 
    二、部門基本情況 
第二部分  2019年度部門決算表 
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
    三、支出決算表 
    四、財政撥款收入支出決算總表 
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 
表 
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 
    九、國有資產(chǎn)占用情況表 
    第三部分  2019年度部門決算情況說明 
一、收入決算情況說明 
二、支出決算情況說明 
三、財政撥款支出決算情況說明 
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 
    情況說明 
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 
    七、政府采購支出情況說明 
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明 
    九、預(yù)算績效情況說明 
第四部分  名詞解釋 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第一部分  上猶縣統(tǒng)計局概況 
  
一、部門主要職能 
上猶縣統(tǒng)計局是主管政府統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是： 
1、貫徹國家統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃，健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系;組織開展國民經(jīng)濟核算,對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進行跟蹤監(jiān)測。 
2、執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度和國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，組織管理全縣統(tǒng)計調(diào)查項目和進行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計調(diào)查活動。 
3、組織實施國家統(tǒng)計局和省、市統(tǒng)計局及縣委、縣政府規(guī)定和下達的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。 
4、會同有關(guān)部門組織實施重大國情國力普查;負責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟調(diào)查、社會監(jiān)測，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案;負責(zé)全縣統(tǒng)計報表的管理工作。 
5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計資料，并進行對比、分析研究。 
6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟科社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢市場。 
7、管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò) 
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，開展全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 
9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)在我縣的貫徹實施情況，組織統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件。 
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 
二、部門基本情況 
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣統(tǒng)計局。 
本部門2019年年末實有人數(shù)12人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。 
  
  
  
  
第二部分  2019年度部門決算表 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
第三部分  2019年度部門決算情況說明 
  
一、收入決算情況說明 
本部門2019年度收入總計261.7萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.6萬元，較2018年減少133.7萬元，下降33.8%；本年收入合計245.1萬元，較2018年減少150.3萬元，下降38%，主要原因是：2019年取消了2018年由我局代發(fā)的省、市獎勵入規(guī)企業(yè)的獎勵資金163萬元。 
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入242.9萬元，占99.1%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入2.2萬元，占0.9%。 
二、支出決算情況說明 
本部門2019年度支出總計261.7萬元，其中本年支出合計256.2萬元，較2018年減少122.5萬元，下降32.3%，主要原因是：2019年取消了2018年由我局代發(fā)的省、市獎勵入規(guī)企業(yè)的獎勵資金163萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.5萬元，較2018年減少11.1萬元，下降66.9%，主要原因是：充分使用資金。 
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出256.2萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。 
三、財政撥款支出決算情況說明 
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為189.9萬元，決算數(shù)為255.7萬元，完成年初預(yù)算的134.6%。其中： 
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為175.6萬元，決算數(shù)為246.1萬元，完成年初預(yù)算的182.8%，主要原因是：人員經(jīng)費增加12.4萬元，財政追加2018年企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報統(tǒng)計員補助支付工業(yè)和貿(mào)易業(yè)統(tǒng)計員補助15.3萬元和四經(jīng)普“兩員”補助經(jīng)費用于支付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“兩員”勞動報酬23.3萬元。 
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：預(yù)決算科目不匹配，該資金為職工基本醫(yī)療保險。 
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4.2萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：該資金為精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費。 
  
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出255.7萬元，其中：（一）工資福利支出148.9萬元，較2018年增加11.4萬元，增長8.3%，主要原因是：工資增加。 
（二）商品和服務(wù)支出101.6萬元，較2018年減少126.4萬元，下降55.4%，主要原因是：2019年取消了2018年由我局代發(fā)的省、市獎勵入規(guī)企業(yè)的獎勵資金163萬元。 
（三）對個人和家庭補助支出1.8萬元，較2018年減少0.2萬元，下降10%，主要原因是：支出減少。 
（四）資本性支出3.4萬元，較2018年減少7.8萬元，下降69.6%，主要原因是：購買辦公設(shè)備減少。 
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為7.4萬元，決算數(shù)為7.2萬元，完成年初預(yù)算的97.3%，決算數(shù)較2018年減少0.1萬元，下降1.4%，其中： 
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位沒有該項支出。 
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為7.4萬元，決算數(shù)為7.2萬元，完成年初預(yù)算的97.3%，決算數(shù)較2018年減少0.1萬元，下降1.4%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴控“三公”經(jīng)費。 
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位沒有該項支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位沒有該項支出。 
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出105萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加24.16萬元，增長29.9%，主要原因是：今年新增支出各鄉(xiāng)鎮(zhèn)四經(jīng)普“兩員”補助勞動報酬23.3萬元。 
七、政府采購支出情況說明 
本部門2019年度政府采購支出總額3.4萬元，其中：政府采購貨物支出3.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。） 
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。 
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。 
九、預(yù)算績效情況說明 
   （一）績效管理工作開展情況。 
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目 
0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2018年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。 
    （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。 
我部門今年沒有在省級部門決算中反映的項目績效。 
  
  
  
  
  
  
第四部分  名詞解釋 
  
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。 
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。  
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。  
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。  
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。  
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。