上猶縣統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣統(tǒng)計局是主管政府統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、貫徹國家統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃，健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系;組織開展國民經(jīng)濟(jì)核算,對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和重大政策實施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。
2、執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度和國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，組織管理全縣統(tǒng)計調(diào)查項目和進(jìn)行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計調(diào)查活動。
3、組織實施國家統(tǒng)計局和省、市統(tǒng)計局及縣委、縣政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作。
4、會同有關(guān)部門組織實施重大國情國力普查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會監(jiān)測，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計報表的管理工作。
5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計資料，并進(jìn)行對比、分析研究。
6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)科社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢市場。
7、管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，開展全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)在我縣的貫徹實施情況，組織統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
上猶縣統(tǒng)計局下屬1個股級事業(yè)單位：上猶縣普查中心；內(nèi)設(shè)股室3個，分別為：人事秘書股、統(tǒng)計業(yè)務(wù)股、統(tǒng)計執(zhí)法大隊。上猶縣統(tǒng)計局編制人數(shù)17人，其中：行政編制9人(含1名工勤編制)，事業(yè)編制8人、自收自支編制0人；實有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)18人，包括行政人員11人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員7人；離休0人，退休5人，遺屬2人。
第二部分 上猶縣統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為291.76萬元，較上年減少17.90%，主要原因是第七次全國人口普查工作經(jīng)費(fèi)減少。其中：財政撥款收入199.33萬元，占收入預(yù)算總額的68.32%，包括財政補(bǔ)助收入199.33萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入90萬元，占收入預(yù)算總額的30.85%；上年結(jié)余2.43萬元，占收入預(yù)算總額的0.83%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為291.76萬元，較上年減少17.90%，主要原因是第七次全國人口普查工作支出減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出146.11萬元，占支出預(yù)算總額的50.08%，包括工資福利支出131.96萬元、商品和服務(wù)支出12萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.15萬元；項目支出145.65萬元，占支出預(yù)算總額的49.92%，包括工資福利支出58.19萬元、商品和服務(wù)支出80.46萬元、資本性支出7萬元、基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)2.5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出269.59萬元，占支出預(yù)算總額的92.40%；社會保障和就業(yè)15.13萬元，占支出預(yù)算總額的5.19%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.03萬元，占支出預(yù)算總額的2.41%。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預(yù)算199.33萬元，比上年減少21.94萬元，主要原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)由財政撥款轉(zhuǎn)其他收入撥入。具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出177.16萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出15.13萬元；衛(wèi)生健康支出7.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 97.03 萬元，比上年預(yù)算減少 69.83 萬元，下降 41.85 %，主要原因是第七次全國人口普查工作開支減少。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 7 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 7 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年上猶縣統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.8萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此類支出。
公務(wù)接待費(fèi)6.80萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此類支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此類支出。
第三部分 上猶縣統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進(jìn)行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
