上猶縣統(tǒng)計(jì)局2020年度部門本級(jí)決算
目 錄
第一部分 上猶縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門本級(jí)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門本級(jí)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門本級(jí)主要職能
上猶縣統(tǒng)計(jì)局是主管政府統(tǒng)計(jì)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、貫徹國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織開(kāi)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算,對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)。
2、執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和進(jìn)行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動(dòng)。
3、組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和省、市統(tǒng)計(jì)局及縣委、縣政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
4、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大國(guó)情國(guó)力普查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測(cè)，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理工作。
5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計(jì)資料，并進(jìn)行對(duì)比、分析研究。
6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)科社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào);積極培育和發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息咨詢市場(chǎng)。
7、管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，開(kāi)展全縣統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)理論知識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)在我縣的貫徹實(shí)施情況，組織統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門本級(jí)基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣統(tǒng)計(jì)局。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)14人，其中在職人員14人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門本級(jí)決算表
第三部分 2020年度部門本級(jí)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)522.2萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.5萬(wàn)元，較2019年增加260.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.5%；本年收入合計(jì)516.7萬(wàn)元，較2019年增加271.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.8%，主要原因是：2020年追加了第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)250.7萬(wàn)元和撥付給企業(yè)的企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺(tái)階一次性成長(zhǎng)培育獎(jiǎng)勵(lì)金25萬(wàn)元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入511萬(wàn)元，占98.9%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入5.7萬(wàn)元，占1.1%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)522.2萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)402.7萬(wàn)元，較2019年增加146.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.2%，主要原因是：2020年新增第七次全國(guó)人口普查工作支出約153.8萬(wàn)元和支付了企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺(tái)階一次性成長(zhǎng)培育獎(jiǎng)勵(lì)金25萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.5萬(wàn)元，較2019年增加114萬(wàn)元，增長(zhǎng)2072.7%，主要原因是：結(jié)余的七人普“兩員”補(bǔ)貼89.2萬(wàn)元和2020年度企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼25.6萬(wàn)元需要在2020年工作完結(jié)驗(yàn)收之后，在2021年發(fā)放。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出402.7萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為231.2萬(wàn)元，決算數(shù)為395.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為219.8萬(wàn)元，決算數(shù)為391萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2020年新增第七次全國(guó)人口普查工作支出約153.8萬(wàn)元和支付了企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺(tái)階一次性成長(zhǎng)培育獎(jiǎng)勵(lì)金25萬(wàn)元。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.4萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：預(yù)決算科目不一致，該資金為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金。
（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為4.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：該資金為精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出395.7萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出160.4萬(wàn)元，較2019年增加11.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是：2020年新調(diào)入人員2名。
（二）商品和服務(wù)支出234萬(wàn)元，較2019年增加132.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.3%，主要原因是：2020年新增第七次全國(guó)人口普查工作支出約153.8萬(wàn)元和支付了企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺(tái)階一次性成長(zhǎng)培育獎(jiǎng)勵(lì)金25萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.3萬(wàn)元，較2019年減少0.5萬(wàn)元，下降27.8%，主要原因是：支出減少。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年減少3.4萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.3萬(wàn)元，決算數(shù)為5.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.1%，決算數(shù)較2019年減少1.5萬(wàn)元，下降20.8%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是本單位沒(méi)有該項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位沒(méi)有該項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.3萬(wàn)元，決算數(shù)為5.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的78%，決算數(shù)較2019年減少1.5萬(wàn)元，下降20.8%，主要原因是2020年公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2020年特殊情況公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待76批，累計(jì)接待586人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是本單位沒(méi)有該項(xiàng)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位沒(méi)有該項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是本單位沒(méi)有該項(xiàng)支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位沒(méi)有該項(xiàng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出234萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加128.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.2%，主要原因是：2020年新增第七次全國(guó)人口普查工作支出約153.8萬(wàn)元和支付了企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺(tái)階一次性成長(zhǎng)培育獎(jiǎng)勵(lì)金25萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額105.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出105.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無(wú)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（無(wú)）。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（無(wú)）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
