目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門本級(jí)預(yù)算情況說明
一、2021年部門本級(jí)預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門本級(jí)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門本級(jí)主要職責(zé)
上猶縣統(tǒng)計(jì)局是主管政府統(tǒng)計(jì)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、貫徹國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織開展國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算,對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)。
2、執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和進(jìn)行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動(dòng)。
3、組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和省、市統(tǒng)計(jì)局及縣委、縣政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
4、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大國(guó)情國(guó)力普查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測(cè)，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理工作。
5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計(jì)資料，并進(jìn)行對(duì)比、分析研究。
6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)科社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào);積極培育和發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息咨詢市場(chǎng)。
7、管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，開展全縣統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)理論知識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)在我縣的貫徹實(shí)施情況，組織統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門本級(jí)基本情況
納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，包括：上猶縣統(tǒng)計(jì)局。
上猶縣統(tǒng)計(jì)局編制數(shù)17人，其中：行政編制8人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，全額事業(yè)編制8人。實(shí)有人數(shù)28人，其中：在職人員14人，包括行政6人、機(jī)關(guān)工勤1人、全額事業(yè)7人；退休人員6人；其他臨時(shí)人員7人；遺屬補(bǔ)助人員1人。
第二部分 上猶縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門本級(jí)預(yù)算情況說明
一、2021年部門本級(jí)預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為355.36萬元，較上年增長(zhǎng)43.19%，主要原因是第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款255.36萬元，占收入預(yù)算總額的71.86%，包括財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入180.36萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入（專項(xiàng)收入）75萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）100萬元，占收入預(yù)算總額的28.14%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為355.36萬元，較上年增長(zhǎng)43.19%，主要原因是第七次全國(guó)人口普查工作開支增加。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出355.36萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出182.03萬元，較上年增長(zhǎng)31.01%，主要原因是人員增加、商品和服務(wù)支出166.86萬元（其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)2萬元），較上年增長(zhǎng)66.33%，主要原因是第七次全國(guó)人口普查工作開支增加、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.47萬元，較上年增長(zhǎng)4.26%，主要原因是其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加、資本性支出5萬元，較上年下降33.33%，主要原因是今年未安排設(shè)備采購(gòu)；項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元、基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出342.06萬元，較上年增長(zhǎng)44.44%，主要原因是第七次全國(guó)人口普查工作開支增加，占支出預(yù)算總額的96.26%；公共安全支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；教育支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.3萬元，較上年增長(zhǎng)17.08%，主要原因是人員增加，占支出預(yù)算總額的3.74%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算255.36萬元，比上年增24.19萬元，較上年增長(zhǎng)10.46%，主要原因是第七次全國(guó)人口普查工作開支增加，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出242.06萬元，較上年增長(zhǎng)10.12%，主要原因是第七次全國(guó)人口普查工作開支增加；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.30萬元，較上年增長(zhǎng)17.08%，主要原因是人員增加；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 166.86 萬元，比上年預(yù)算增加 66.54 萬元，增長(zhǎng) 66.33 %，主要原因是第七次全國(guó)人口普查工作開支增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門本級(jí)所屬各單位政府采購(gòu)總額 5 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 5 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門本級(jí)共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門本級(jí)預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年上猶縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.90萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此類支出。
公務(wù)接待費(fèi)6.90萬元，比上年減0.4萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此類支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此類支出。
第三部分 上猶縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門本級(jí)預(yù)算表
九張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
