上猶縣統(tǒng)計(jì)局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣統(tǒng)計(jì)局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職能

上猶縣統(tǒng)計(jì)局是主管政府統(tǒng)計(jì)工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

1、貫徹國家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織開展國民經(jīng)濟(jì)核算,對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。

2、執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和進(jìn)行備案，統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動。

3、組織實(shí)施國家統(tǒng)計(jì)局和省、市統(tǒng)計(jì)局及縣委、縣政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

4、會同有關(guān)部門組織實(shí)施重大國情國力普查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會監(jiān)測，審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理工作。

5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計(jì)資料，并進(jìn)行對比、分析研究。

6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)科社會發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào);積極培育和發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息咨詢市場。

7、管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)

8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，開展全縣統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)在我縣的貫徹實(shí)施情況，組織統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法案件。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣統(tǒng)計(jì)局;上猶縣統(tǒng)計(jì)局有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)股和上猶縣普查中心。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)697.81萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.56萬元，較2020年增加114.06萬元，增長2073.82%，主要原因是：2020年末結(jié)余的七人普“兩員”補(bǔ)貼89.2萬元和2020年度企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼25.6萬元需要在2020年工作完結(jié)驗(yàn)收之后，在2021年發(fā)放；本年收入合計(jì)578.25萬元，較2020年增加61.55萬元，增長11.91%，主要原因是：因工作開展需要追加業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)30萬元和新增企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺階一次性成長培育獎(jiǎng)勵(lì)金110萬等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入576.25萬元，占99.65%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入2萬元，占0.35%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)697.81萬元，其中本年支出合計(jì)697.81萬元，較2020年增加175.61萬元，增長33.63%，主要原因是：新增發(fā)放七人普“兩員”補(bǔ)助152.38萬元和設(shè)備租賃補(bǔ)助6.88萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少119.56萬元，下降100%，主要原因是：財(cái)政改革今年取消財(cái)政結(jié)余資金返還，財(cái)政應(yīng)返還額度余額為0元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出697.81萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為255.36萬元，決算數(shù)為695.25萬元，完成年初預(yù)算的272.26%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為242.06萬元，決算數(shù)為693.14萬元，完成年初預(yù)算的286.35%，主要原因是：決算比預(yù)算新增結(jié)余資金119萬元、業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)30萬元、人普工作經(jīng)費(fèi)83萬元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)108萬元和企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺階一次獎(jiǎng)勵(lì)金135萬元。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.3萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：預(yù)算決算科目不匹配。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算決算科目不匹配。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出695.25萬元，其中：

（一）工資福利支出197.49萬元，較2020年增加37.09萬元，增長23.12%，主要原因是：今年補(bǔ)發(fā)了2019年和2020年績效考核獎(jiǎng)金。

（二）商品和服務(wù)支出473.37萬元，較2020年增加239.37萬元，增長102.29%，主要原因是：新增發(fā)放七人普“兩員”補(bǔ)助152.38萬元、設(shè)備租賃補(bǔ)助6.88萬元和專項(xiàng)工作支出108萬元。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22.52萬元，較2020年增加21.22萬元，增長1632.31%，主要原因是：退休干部去世支付撫恤金20.57萬元。

（四）資本性支出1.88萬元，較2020年增加1.88萬元，增長100%，主要原因是：根據(jù)文件要求購買保密電腦，縣統(tǒng)一政府采購保密電腦。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.9萬元，決算數(shù)為6.73萬元，完成預(yù)算的97.54%，決算數(shù)較2020年增加1.03萬元，增長18.07%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)開支。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無此項(xiàng)開支。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.9萬元，決算數(shù)為6.73萬元，完成預(yù)算的97.54%，決算數(shù)較2020年增加1.03萬元，增長18.07%，主要原因是2021年隨著人普工作的開展，公務(wù)接待支出增加，但仍在預(yù)算內(nèi)列支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待86批，累計(jì)接待687人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)開支，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項(xiàng)開支，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)開支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出475.25萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加241.25萬元，增長103.1%，主要原因是：新增發(fā)放七人普“兩員”補(bǔ)助152.38萬元、設(shè)備租賃補(bǔ)助6.88萬元和專項(xiàng)工作支出108萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門無此類資產(chǎn)情況。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出697.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，2021年全年印發(fā)統(tǒng)計(jì)月度資料12期，統(tǒng)計(jì)分析期數(shù)15期，開展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)7次，配合上級部門對10家單位（企業(yè)）進(jìn)行執(zhí)法檢查，保障工作人員不少于16人，政府中心工作按時(shí)保質(zhì)完成，統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量達(dá)標(biāo)，完成了普查后續(xù)工作，定期發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為部門及時(shí)提供數(shù)據(jù)，在統(tǒng)計(jì)分析撰寫能力方面有待提高。部門整體支出績效指標(biāo)設(shè)定不夠完善，今后將根據(jù)具體工作加強(qiáng)細(xì)化，對預(yù)期目標(biāo)值的設(shè)定更符合實(shí)際情況。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況（部門整體支出績效自評表）。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況（部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告）。

1、部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)：我局將圍繞縣委、縣政府對統(tǒng)計(jì)工作的要求，扎實(shí)做好統(tǒng)計(jì)工作。核算全縣GDP，組織實(shí)施各專業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，依法查處統(tǒng)計(jì)違法行為，狠抓統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提供優(yōu)質(zhì)的統(tǒng)計(jì)服務(wù)。

2、部門年度整體支出績效目標(biāo)。

（1）核算縣生產(chǎn)總值，對有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，定期向社會發(fā)布國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，編印各種統(tǒng)計(jì)資料。（2）以月、季、年為期限，組織各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行和評估，組織推進(jìn)有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析與研究。（3）通過開展統(tǒng)計(jì)法制工作，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)普法和執(zhí)法，提升我縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍法制水平，保障統(tǒng)計(jì)調(diào)查對象權(quán)益和源頭數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確。（4）按照工作安排，完成七人普及國家統(tǒng)計(jì)督察后續(xù)工作。（5）通過對新成立單位和重點(diǎn)單位的調(diào)查合適，查清我縣的基本單位數(shù)量、結(jié)構(gòu)，行業(yè)分布等情況，更新維護(hù)我縣基本單位名錄庫。（6）及時(shí)向縣領(lǐng)導(dǎo)及各部門提供縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對比信息，為縣委、縣政府決策提供重要依據(jù)。

3、部門預(yù)算績效管理開展情況。

（1）年初根據(jù)預(yù)算報(bào)表的編制，及縣財(cái)政的工作要求，編制我局2021年度部門整體績效目標(biāo)指標(biāo)表。（2）年中根據(jù)工作開展進(jìn)度及資金使用情況，開展了績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控。（3）年終隨著決算工作的完成，通過資金的使用情況及工作的完成情況，對我局進(jìn)行了年度資金績效目標(biāo)自評。

4、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況。

（1）履職完成情況：產(chǎn)業(yè)指標(biāo)完成情況：2021年全年印發(fā)統(tǒng)計(jì)月度資料12期，統(tǒng)計(jì)分析期數(shù)15期，開展統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)7次，配合上級部門對10家單位（企業(yè)）進(jìn)行執(zhí)法檢查，保障工作人員不少于16人，政府中心工作按時(shí)保質(zhì)完成，統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量達(dá)標(biāo)，完成了普查后續(xù)工作，定期發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為部門及時(shí)提供數(shù)據(jù)。在統(tǒng)計(jì)分析撰寫能力方面有待提高，未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，扣0.75分，此項(xiàng)指標(biāo)得分24.25分。（2）履職效果情況：2021年部門基本用數(shù)需求得到滿足，企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)100%，普查成果及專項(xiàng)調(diào)查成果被相關(guān)部門采納應(yīng)用，統(tǒng)計(jì)分析水平較上年有所上升，但調(diào)查成果被上級領(lǐng)導(dǎo)批示0篇，調(diào)查成果撰寫質(zhì)量有待提高，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，扣4分，此項(xiàng)得分31分。（3）社會滿意度：通過對日常工作調(diào)查，大多數(shù)部門的所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能得到滿足，部門對使用數(shù)據(jù)滿意，此項(xiàng)得分10分。

5、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施。

部門整體支出績效指標(biāo)設(shè)定不夠完善，今后將根據(jù)具體工作加強(qiáng)細(xì)化，對預(yù)期目標(biāo)值的設(shè)定更符合實(shí)際情況。

6、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況。

（1）將績效自評指標(biāo)結(jié)果應(yīng)用到日常工作中，提高資金的使用與實(shí)際的工作情況匹配度，避免資金的閑置和浪費(fèi)，提高資金的使用效率。（2）績效目標(biāo)指標(biāo)表隨年度預(yù)決算報(bào)表在政府信息公開平臺公開，公開欄目為縣統(tǒng)計(jì)局—財(cái)政預(yù)決算專欄。

 上猶縣統(tǒng)計(jì)局

第四部分  名詞解釋